Khoản phát sinh ko có chứng từ??????

[lehoa_tcd]

Anh chị cho em hỏi với. Hôm trước trên sổ phụ ngân hàng của em có phát sinh một khoản tiền của khách hàng thanh toán, tuy nhiên khoản tiền này chúng em ko phát hành hóa đơn, bên tài chính ko biết nên bảo khách hàng chuyển số tiền đó vào TK công ty. Giờ em phải căn cứ vào đâu để làm chứng từ cho khoản này ạ? Không nhẽ gửi trả lại và lấy tiền mặt ạ? Làm sao giờ anh chị? Help me!!!:wall:

 

[rk106]

Ý bạn nói là họ chuyển tiền nhầm, mình trả lại! sao lại nhập cả số TK lẫn tên TK. Chỉ còn cách xuất hóa đơn thôi lehoa à!

Không nhẽ gửi trả lại và lấy tiền mặt ạ? Làm sao giờ anh chị? Help me!!!:wall:

 

[lehoa_tcd]

ko phải là họ chuyển nhầm mà tại chúng em ko xuất hóa đơn nhưng họ lại chuyển vào TK, thế mới thành vấn đề chứ, huuuu...... Ko còn cách khác sao anh ơi??? Khổ em rùi.

 

[hoangyeu]

thì bảo ngân hàng chuyển lại hộ bên kia , sau đó trên sổ phụ cũng hạch toán giảm mà

 

[lehoa_tcd]

trời,nói như hoangyeu thì...làm sao. Đành phải xuất hóa đơn thôi. Thanks.

 

[Dam]

Trời ơi, không liên quan tới thu chi công ty, không thể ghi nhận sổ sach,,,doanh thu...nếu bạn cỏn tiếp tục cho giao dịch tới thì thỏa thuận với khách hàng xem như một khoản trả trước of KH, chứ không liên quan gì thì biểu xuất HĐ như thế nào?

 

[ketoankinhcan]

Thôi sự thể đã rồi. Bạn nên coi là khoản trả trước của khách, sau đó lựa lúc nào đó hợp lý xuất HĐ cho họ. Mình nhớ có lần bên mình cũng gặp TH thế, nhưng KH của mình ko chuyển khoản mà do anh KTT mới vào nên ko biết KH này Cty ko xuất hđơn, anh ấy thu hết mấy tháng liền, sau đó phải làm bút toán hoàn trả lại tiền cho khách với lý do là vướng mắc 2 bên ko hợp tác được.
Đó là 2 TH mình đã gặp ko biết mọi người có cách nào hay hơn ko?

 

[wenbie]

Nếu bạn đã giao dịch qua NH rồi thì chẳng có cách nào khác, tốt nhất là bạn thảo thuận với khách hàng và xuất hóa đơn cho hộ thôi. Khoản thu đó coi như là khoản ứng trước của khách hàng và now bạn xuất hóa đơn thôi. Cũng như các bạn khác đã nói lần sau bên bạn nên làm rõ ràng với khách hàng ngay từ đầu.

 

[nguyenduyanh]

trời ạ có gì đâu đó là do khách hàng trả tiền trước thôi mà xuất hóa đơn sau đi là xong .Chứ ko xuất là không được đâu.Nếu ko xuất thì phải trả tiền lại cho người ta vì ko có hàng bán nên trả lại .Nhưng bán hàng phải xuất hóa đơn chứ.Mấy bác thuế nhà mình giỏi lắm nha.Làm ko đúng là chết đó.

 

[levanton]

Anh chị cho em hỏi với. Hôm trước trên sổ phụ ngân hàng của em có phát sinh một khoản tiền của khách hàng thanh toán, tuy nhiên khoản tiền này chúng em ko phát hành hóa đơn, bên tài chính ko biết nên bảo khách hàng chuyển số tiền đó vào TK công ty. Giờ em phải căn cứ vào đâu để làm chứng từ cho khoản này ạ? Không nhẽ gửi trả lại và lấy tiền mặt ạ? Làm sao giờ anh chị? Help me!!!:wall:

Tốt nhất là xuất hóa đơn cho người mua. Các bạn nên biết rằng, cán bộ thuế đa số đều được trang bị kiến thức đầy đủ để chống trốn thuế, gian lận thuế. Họ có kinh nghiệm vì thường xuyên tiếp xúc với hàng trăm doanh nghiệp và họ có quyền yêu cầu đối chiếu với sồ liệu ngưỡi 2 người mua bán.