Lập hóa đơn mới cho hóa đơn đã hủy thì có kê khai giá trị vào bảng kê mới không?

[nga15]

Chào các bạn trong webketoan!!!!!
Cho mình hỏi là thang07 mình đã kê khai tờ hóa đơn đầu vào 03/GTGT roi nhung qua thang 10 phát hiện tờ hóa đơn sai nên bên bán đã hủy và lập hóa đơn mới vào T10 và đã lập bảng 01/KHBS để điều chỉnh số thuế tăng phải nộp chậm nhưng các bạn cho minh hỏi là làm bảng điều chỉnh 01/KHBS và đồng thời có đưa số tiền trên hóa đơn mới của T10 vào to 03/GTGT của tháng 10 ko? nhưng ở T07 minh đã kê khai rồi, cac ban nao biet hay hoi am giup minh som voi nhe? cam on nhieu

 

[bichvan.tax06]

nga15;312549]Chào các bạn trong webketoan!!!!!
Cho mình hỏi là thang07 mình đã kê khai tờ hóa đơn đầu vào 03/GTGT roi nhung qua thang 10 phát hiện tờ hóa đơn sai nên bên bán đã hủy và lập hóa đơn mới vào T10 và đã lập bảng 01/KHBS để điều chỉnh số thuế tăng phải nộp chậm nhưng các bạn cho minh hỏi là làm bảng điều chỉnh 01/KHBS và

làm điều chỉnh cho tháng 07-01/KHBS vì hoá đơn sai.ok

đồng thời có đưa số tiền trên hóa đơn mới của T10 vào to 03/GTGT của tháng 10 ko? nhưng ở T07 minh đã kê khai rồi, cac ban nao biet hay hoi am giup minh som voi nhe?

Kê khai hoá đơn mới (HĐ thay thế cho hoá đơn huỷ) bình thường vào bảng kê 01-2/GTGT của tháng 10.Ơ, mà hết hạn nộp BC thuế tháng 10 rồi đấy nhá.!kê vào tháng 11 đi.

 

[songhuongcp]

thue GTGT

làm điều chỉnh cho tháng 07-01/KHBS vì hoá đơn sai.ok

Kê khai hoá đơn mới (HĐ thay thế cho hoá đơn huỷ) bình thường vào bảng kê 01-2/GTGT của tháng 10.Ơ, mà hết hạn nộp BC thuế tháng 10 rồi đấy nhá.!kê vào tháng 11 đi.

Anh Táo Xanh ạ, nếu mình không làm tờ khai bổ sung phần hoá đơn sai của tháng 7 mà kê khai âm trên bảng kê 03 của tháng 10 hoặc 11 có được không ạ?

Còn hoá đơn mới vẫn kê khai bình thường vào tháng 11.

Tiện đây em xin hỏi ý kiến các bác là: Nếu mình nhập khẩu hàng Dự trữ quốc gia thì có được miễn thuế GTGT nhập khẩu những lô hàng này không ạ?( Vì hàng này trong nước không tính thuế GTGT)