Kê khai thuế TNDN theo phần mềm hỗ trợ thuế

[doanhien07]

anh chị giúp em làm tờ khai tạm tính thuế TNDN tạm tính theo phần mền hỗ trợ thuế. vừa rồi em có nộp tờ khai TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN theo mẫu cảu TT 60 nhưng họ lại ko chấp nhận mẫu đó và bắt em phải nộp theo mẫu của phần mền.Nhưng khi mở phần mền ra em lại ko hiểu lắm.Đã nói đến TNDN thì là nói đến lợi nhuận (Doanh thu - Chi phí) Nhưng trong phần mền này chỉ có mỗi chỉ tiêu Doanh thu ko có Chi phí làm sao em có thẻ tính được lợi nhuận được. Mong anh chị giúp em/

 

[meocung]

anh chị giúp em làm tờ khai tạm tính thuế TNDN tạm tính theo phần mền hỗ trợ thuế. vừa rồi em có nộp tờ khai TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN theo mẫu cảu TT 60 nhưng họ lại ko chấp nhận mẫu đó và bắt em phải nộp theo mẫu của phần mền.Nhưng khi mở phần mền ra em lại ko hiểu lắm.Đã nói đến TNDN thì là nói đến lợi nhuận (Doanh thu - Chi phí) Nhưng trong phần mền này chỉ có mỗi chỉ tiêu Doanh thu ko có Chi phí làm sao em có thẻ tính được lợi nhuận được. Mong anh chị giúp em/

bạn xem thêm các bài ở phần thuế TNDN, theo PM hỗ trợ kê khai thì tính theo tỷ lệ % thu nhập chịu thuế trên doanh thu, bạn mở phần hướng dẫn kê khai trong phầm mềm để biết chi tiết hơn về cách tính. Mẫu 01A thì áp dụng cho dn mới thành lập khi chưa xác định tỉ lệ TNCT đó!!Thân

 

[Ydohoang]

chỉ mình với mình chỉ thấy mẫu 04/TNDN trên fần mềm HTTK thôi còn mẫu 01A ,ình kg thấy các anh chị ạ ,chỉ mình nha.

 

[Le thu Phuong]

Mẫu 01A/TNDN bạn phải lấy trong TT60 nhé

Mình thấy trong phần mềm làm j có mẫu tờ khai tạm tính thuế TNDN. Mà chỉ có Tờ quyết toán thuế năm thôi mừ

 

[nhaingo]

Mẫu bảng kê thuế TNDN tạm tính quý trong phần mềm là:
BẢN XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TNDN NỘP THEO QUÝ
Kỳ kê khai: Quý 3 năm 2007

Mã số thuế:
Tên cơ sở kinh doanh:
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu trong quý (1=a+b+c) 0
a Tháng thứ nhất 0
b Tháng thứ hai 0
c Tháng thứ ba 0
2 Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu 0.00
3 Thuế suất (%) 0.00
4 Thuế TNDN phải nộp trong quý (4=1x2x3) 0
5 Số thuế TNDN miễn giảm (dự kiến) * 0
6 Số thuế TNDN tạm nộp quý này (6=4-5) 0


Người ký:

 

[thien than]

bạn ơi thế phần mềm kê khai thuế TN tạm tính thì mình lấy ở đâu?Chỉ cho mình với

 

[nguyenhuyen]

ko bít ơ chỗ bạn thế nào chứ ở chỗ mình lên cơ quan thế copy về bạn ah

 

[K Huong Thu]

cty mình Q3/07 đã làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN ( dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) mẫu đó khác với mẫu 01A trên phần mềm kê khai thuế. Vậy Q4 này thì khai theo mẫu nào nhỉ? có bạn nào biết trả lời giúp mình

 

[tranhungcct]

Vấn đề là xác định tỷ lệ chịu thế trên doanh thu: nhiều cách ( nhưng cơ bản DN tự xác định )
- Lấy tỷ lệ năm trước nếu năm trước lải : Lấy Tổng chi phí chia cho tổng doanh thu nhân 100%
- Hiện nay theo luật quản lý thuế, tờ khai thuế TNDN quý nộp trong tháng sau, tức là bạn đã có thời gian 1 tháng để tổng hợp tạm thời, lúc này bạn lấy tổng chi phí tạm kết trong quý chia cho DT quý nhân 100% là ra tỷ lệ thôi mà.
- Theo CV số 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 của tổng cục thuế quy định : Trường hợp DN đang thực hiện kê khai theo phần mềm HTKK do thuế cung cấp thì tiếp tục thực hiện đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2007. qua 1/1/2008 sẽ nâng cấp phần mềm cho phù hợp với TT 60.

 

[pttnkt]

Mọi người cho em hỏi tí nha :Cty em mói thành lập ,bây giờ chuẩn bị nộp tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quý 4 ma em k rõ :
- Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu là như thế nào ?
- Thuế suất (%) bao nhiêu phần trăm ?
Đối với DN mới thành lập

Cty mới thành lập chứ em nhầm

 

[banmai]

Kê khai TNDN Tạm tính

Mọi người cho em hỏi tí nha :Cty em mói thành lập ,bây giờ chuẩn bị nộp tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quý 4 ma em k rõ :
- Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu là như thế nào ?
- Thuế suất (%) bao nhiêu phần trăm ?
Đối với DN mới thành lập

Cty mới thành lập chứ em nhầm

Bạn thành lập từ khi nào, cq thuế đã cấp phần mềm kê khai chưa, có thể tải phần mềm này từ trang web của Tổng cục thuế, bạn phải hỏi lại kỹ xem CB thuế quản lý cty bạn là ad theo mẫu nào nhé (phần mềm hay TT 60) vì hình như phần mềm này được nâng cấp vào năm 2008 để thay đổi mẫu đúng như Thông tư 60. nếu trước ngày 30/1 chưa có, bạn tạm thời kê tay theo mẫu TT 60 (mẫu 01A/TNDN) chắc vẫn được chấp nhận thôi.