Xử lý thế nào nếu kê trước hóa đơn GTGT của tháng sau vào tháng này?

[cham82]

Chào cả nhà, cả nhà Kứu em với, không hiểu tháng vừa roài tâm trí em ở đâu, gần đến ngày 20 em mới kê thuế, thế là em vớ luôn 1 cái hóa đơn của tháng 11 vào kê đầu vào của bảng kê tháng 10. Em mới vô nghề nên kinh nghiệm xử lý không có, các bác thương tình chỉ giúp cho e với, em đang lo lắng quá( các bác hướng dẫn cụ thể dùm em nhé!,em xin chừa cái thói cẩu thả của em từ bây giờ).:wall:
Cảm ơn các bác nhiều.

 

[bichvan.tax06]

cham82;317713]Chào cả nhà, cả nhà Kứu em với, không hiểu tháng vừa roài tâm trí em ở đâu, gần đến ngày 20 em mới kê thuế, thế là em vớ luôn 1 cái hóa đơn của tháng 11 vào kê đầu vào của bảng kê tháng 10. Em mới vô nghề nên kinh nghiệm xử lý không có, các bác thương tình chỉ giúp cho e với, em đang lo lắng quácác bác hướng dẫn cụ thể dùm em nhé!

[/QUOTE]
Vì là kỳ kê khai là tháng 10==>nên bạn khai vào tháng 11là sai==>làm điều chỉnh theo 01/KHBS giảm số thuế đc khấu trừ tháng10, tăng số thuế phải nộp.Cách điều chỉnh thế nào thì load CV3267 và tham khảo một số topic trong box thuế.
Hoá đơn đó kê tiếp vào kỳ kê khai tháng 11 bình thường.

em xin chừa cái thói cẩu thả của em từ bây giờ).:wall:
Cảm ơn các bác nhiều.

không nói trc được, cẩn thận hơn là ok.:biggrinda

 

[thanhhung]

Chào cả nhà, cả nhà Kứu em với, không hiểu tháng vừa roài tâm trí em ở đâu, gần đến ngày 20 em mới kê thuế, thế là em vớ luôn 1 cái hóa đơn của tháng 11 vào kê đầu vào của bảng kê tháng 10. Em mới vô nghề nên kinh nghiệm xử lý không có, các bác thương tình chỉ giúp cho e với, em đang lo lắng quá( các bác hướng dẫn cụ thể dùm em nhé!,em xin chừa cái thói cẩu thả của em từ bây giờ).:wall:
Cảm ơn các bác nhiều.

Chít em rùi! Kê khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS (điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào tương ứng tăng số thuế GTGT phải nộp) + nộp tiền + nộp phạt. Tháng sau em được được đưa số liệu đó vào đầu kỳ khấu trừ bình thường không điều chỉnh gì trên tờ khai 01/GTGT cả. Làm nhanh lên không phạt bị phạt nhiều đó.

 

[bigmen]

Híc, mình thì đến cục thuế xin đổi lại tờ khai đã nộp của tháng 10 để tháng sau đỡ phức tạp làm điều chỉnh bạn ạ. Rùi là đi nộp thêm thuế vào kho bạc thui.
Mình quên 1 hoá đơn đầu ra chưa kê, thế là mình kê lại vào ngày 26 và xin đổi lại tờ khai. Họ đổi cho mình và mình tự giác đi nộp thuế thui.
Vài điều chia sẻ không bít có giúp jì cho bạn không.

 

[cham82]

Thanks các bác nhiều!

Chít em rùi! Kê khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS (điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào tương ứng tăng số thuế GTGT phải nộp) + nộp tiền + nộp phạt. Tháng sau em được được đưa số liệu đó vào đầu kỳ khấu trừ bình thường không điều chỉnh gì trên tờ khai 01/GTGT cả. Làm nhanh lên không phạt bị phạt nhiều đó.

Cho e hỏi thêm là có cần làm tờ công văn gửi kèm lên chi cục thuế không?( cho chắc ăn ý ), không lên thuế lại bị hỏi thì chết? Mà thuế tháng vừa rồi của e bị âm thì có cần phải nộp phạt không ah?

 

[thanhhung]

Cho e hỏi thêm là có cần làm tờ công văn gửi kèm lên chi cục thuế không?( cho chắc ăn ý ), không lên thuế lại bị hỏi thì chết? Mà thuế tháng vừa rồi của e bị âm thì có cần phải nộp phạt không ah?

Không cần công văn gì cả. Làm theo mẫu 01/KHBS nộp cho cơ quan thuế + Nộp money cho kho bạc (tiền thuế +phạt). âm vẫn phải nộp để được khấu trừ theo số đã kê khai sai.

 

[bichvan.tax06]

Cho e hỏi thêm là có cần làm tờ công văn gửi kèm lên chi cục thuế không?( cho chắc ăn ý ), không lên thuế lại bị hỏi thì chết? Mà thuế tháng vừa rồi của e bị âm thì có cần phải nộp phạt không ah?

Trường hợp của bạn!
Theo thực tế :Nếu số thuế còn đc khấu trừ của tháng 10> số thuế HĐơn điều chỉnh thì tớ nghĩ bạn ko cần điều chỉnh làm gì.kệ thế đi.Vì nó là HĐ đầu vào kê nhầm của tháng 11==>ko có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào Nhà Nước.(Cán bộ Thuế nói vậy.....:angel

Theo luật thì...phải điều chỉnh theo 01/KHBS.

Tuỳ nhá!Tớ nói ý kiến mang tính chất tham khảo thôi!:bigok:

 

[Bong05]

Trường hợp của bạn!
Theo thực tế :Nếu số thuế còn đc khấu trừ của tháng 10> số thuế HĐơn điều chỉnh thì tớ nghĩ bạn ko cần điều chỉnh làm gì.kệ thế đi.Vì nó là HĐ đầu vào kê nhầm của tháng 11==>ko có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào Nhà Nước.(Cán bộ Thuế nói vậy.....:angel

Theo luật thì...phải điều chỉnh theo 01/KHBS.

Tuỳ nhá!Tớ nói ý kiến mang tính chất tham khảo thôi!:bigok:

Cán bộ thuế nào nói thế hả Táo ????:angel:

 

[bichvan.tax06]

Cán bộ thuế nào nói thế hả Táo ????:angel:

Chi cục Từ Liêm...em alô hỏi.Lại spam bị chị Tú mắng:angel:

 

[phong2v]

Chi cục Từ Liêm...em alô hỏi.Lại spam bị chị Tú mắng:angel:

Đến khi thanh tra thuế vào, phạt thì sao nhỉ, chứng cứ ở đâu nhỉ, ai chứng nhận cho nhỉ, chẳng có văn bản gì chứng minh ===>>>> chỉ chết DN:wall::wall::wall:, tại sao biết rùi mà ko thưc hiện theo luật đi cho nó nhẹ đầu

 

[Ánh Sao]

Đến khi thanh tra thuế vào, phạt thì sao nhỉ, chứng cứ ở đâu nhỉ, ai chứng nhận cho nhỉ, chẳng có văn bản gì chứng minh ===>>>> chỉ chết DN:wall::wall::wall:, tại sao biết rùi mà ko thưc hiện theo luật đi cho nó nhẹ đầu

Sao các Bác lúc nào cũng nói đến phạt ấy nhỉ? các Bác sợ đến thế cơ à?Chán.

 

[Truong Nguyen]

Sao các Bác lúc nào cũng nói đến phạt ấy nhỉ? các Bác sợ đến thế cơ à?Chán.

Cô em nói thế buồn quá, không phải là lúc nào cũng nói đến phạt mà làm sai thì bị phạt thế thôi. Ý kiến của bác Phong 2V là cẩn trọng và chắc chắn đó:bigok:

Nguyên văn bởi phong2v
Đến khi thanh tra thuế vào, phạt thì sao nhỉ, chứng cứ ở đâu nhỉ, ai chứng nhận cho nhỉ, chẳng có văn bản gì chứng minh ===>>>> chỉ chết DN:wall::wall::wall:, tại sao biết rùi mà ko thưc hiện theo luật đi cho nó nhẹ đầu.

 

[phong2v]

Sao các Bác lúc nào cũng nói đến phạt ấy nhỉ? các Bác sợ đến thế cơ à?Chán.

Bạn nói thế nghe chừng mình thấy buồn quá, hướng dẫn cho các bạn làm đúng để tránh rủi ro, mà chỉ khi nào làm đúng thì mới ko sợ cán bộ thuế, thế mà mình hướng dẫn đúng thì bạn lại nói là sợ heeeeeeeeee
Những người có kinh nghiệm hướng dẫn những người chưa có kinh nghiệm sai thì quá đơn giản, làm chuẩn và đúng mới là khó, nếu mà chưa đòi làm chuẩn đã đòi lách luật và sai thì e rằng trình đọ sẽ bị thui chột đi mất đó

 

[bichvan.tax06]

Đến khi thanh tra thuế vào, phạt thì sao nhỉ, chứng cứ ở đâu nhỉ, ai chứng nhận cho nhỉ, chẳng có văn bản gì chứng minh ===>>>> chỉ chết DN:wall::wall::wall:, tại sao biết rùi mà ko thưc hiện theo luật đi cho nó nhẹ đầu

anh Thật.Em đã bảo là có 2 ý của em trong bài post là theo thực tế và theo luật.Trích nguyên văn ạ.Em có alô hỏi phòng TTHTKK thuế Từ Liêm thì họ trả lời thế, em mang lên đây cho các bác tham khảo mừ. Chứ em có xúi bậy họ đâu.:bigok:

Trường hợp của bạn!
Theo thực tế :Nếu số thuế còn đc khấu trừ của tháng 10> số thuế HĐơn điều chỉnh thì tớ nghĩ bạn ko cần điều chỉnh làm gì.kệ thế đi.Vì nó là HĐ đầu vào kê nhầm của tháng 11==>ko có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vào Nhà Nước.(Cán bộ Thuế nói vậy.....:angel

Theo luật thì...phải điều chỉnh theo 01/KHBS.

Tuỳ nhá!Tớ nói ý kiến mang tính chất tham khảo thôi.

 

[Nguyen Tu Anh]

Gửi: taoxanh và Ánh Sao

Đề nghị các bạn không hướng dẫn bừa và coi thường việc tuân thủ luật định. Tổng cục thuế đã hướng dẫn cụ thể và chính xác rồi. Bên dưới Chi cục thuế, cán bộ thuế dốt, làm sai mà các bạn cũng nghe theo à? Kế toán chỉ là người làm thuê, càng thận trọng càng tốt để tránh bị ảnh hưởng đến chính bản thân.