Chi fí công tác!

[The End]

Xin chào các bác. Các bác cho em thắc mắc 1 vấn đề mà em đag vướng ở cty quá. Chả là mỗi lần sếp em đi công tác thì em đều ghi phiếu chi đầy đủ, lúc thì đi vào Đà Nẵg, rồi đi Cao Bằng.... Những lần đi công tác đó đều có hóa đơn: xăng dầu, phòng nghỉ, tiếp khách... em đều đã kê khai thuế. Nhưng bây giờ em mới biết là còn phải có lệnh điều động công tác và Giấy đi đường nữa thì mới đc cho vào chi fí hợp lý. Mà em thì đã lỡ kê khai hết các hóa đơn đó vào tờ khai thuế rồi. Em xin các bác cho em 1 lời khuyên đc không ạh? Rất mong sự chỉ bảo của các bác!

 

[khoqua75]

Đơn vị bạn là DN nhà nước à, nếu lá DN nhà nước thì bác phải làm đúng thủ tục, còn đối với DN tư nhân thì có HD cũng tạm ổn rồi

 

[lequanghuy]

Xin chào các bác. Các bác cho em thắc mắc 1 vấn đề mà em đag vướng ở cty quá. Chả là mỗi lần sếp em đi công tác thì em đều ghi phiếu chi đầy đủ, lúc thì đi vào Đà Nẵg, rồi đi Cao Bằng.... Những lần đi công tác đó đều có hóa đơn: xăng dầu, phòng nghỉ, tiếp khách... em đều đã kê khai thuế. Nhưng bây giờ em mới biết là còn phải có lệnh điều động công tác và Giấy đi đường nữa thì mới đc cho vào chi fí hợp lý. Mà em thì đã lỡ kê khai hết các hóa đơn đó vào tờ khai thuế rồi. Em xin các bác cho em 1 lời khuyên đc không ạh? Rất mong sự chỉ bảo của các bác!

Lệnh điều động đi công tác và giấy đi đường như bạn nói không phải là cái quy định bắt buộc phải có để làm căn cứ đảm bảo cho các hóa đơn liên quan đến chi phí công tác là hợp lý. Không cần có hai cái Lệnh điều động đi công tác và giấy đi đường kia cũng có thể hạch toán các hóa đơn kia. Tuy nhiên một số đơn vị cầu kỳ về hình thức thì có thể làm thêm hai cái đấy cũng được. Thực ra đó là cái mà DN soạn thảo thì bạn thích làm hay không làm cũng không ảnh hưởng gì .

 

[Muomxanh]

Ở Công ty em, chỉ áp dụng giấy tờ đó cho nhân viên thôi, BGD thì rất ít khi áp dụng. Chẳng sao đâu mà, em nghĩ cái đó chủ yếu để quản lý nhân viên thôi.

 

[vanghoe]

vậy mấy cái vé tàu, vé xe cho nhân viên đi công tac thì có được tính vào chi phí không. Trên vé có ghi giá vé đã có thuế. Công ty mình không có giấy đi đường cũng không có giấy điều động công tác và phiếu chi ( nói chung là không có chứng từ nào ngoài vé tàu xe). Nhưng đã kê khai thuế mất rồi. Như vậy có sao không?

 

[lequanghuy]

vậy mấy cái vé tàu, vé xe cho nhân viên đi công tac thì có được tính vào chi phí không. Trên vé có ghi giá vé đã có thuế. Công ty mình không có giấy đi đường cũng không có giấy điều động công tác và phiếu chi ( nói chung là không có chứng từ nào ngoài vé tàu xe). Nhưng đã kê khai thuế mất rồi. Như vậy có sao không?

Vé tàu xe đi công tác hạch toán vào chi phí là đúng rồi. Không vấn đề gì.

 

[The End]

Vé tàu xe đi công tác hạch toán vào chi phí là đúng rồi. Không vấn đề gì.

Dạ cám ơn anh! Nhưng có sợ khi Quyết toán, bên thuế họ bắt bẻ ko ạh? Vì thực tế em chỉ có fiếu chi và hóa đơn (tàu xe, tiếp khách, fòng nghỉ...) thôi ạh

 

[lequanghuy]

Dạ cám ơn anh! Nhưng có sợ khi Quyết toán, bên thuế họ bắt bẻ ko ạh? Vì thực tế em chỉ có fiếu chi và hóa đơn (tàu xe, tiếp khách, fòng nghỉ...) thôi ạh

Bắt bẻ gì nữa em, như thế là đủ chứng từ gốc rồi còn gì.

 

[Vàng phai]

Anh Huy cho em hỏi, nếu đi taxi lẻ tẻ <100k, chỉ có : Biên lai thu cước phí của hãng xe , chữ ký của lái xe , nhưng không có dấu thì có được chấp nhận là hợp lệ không ạ?

 

[lequanghuy]

Anh Huy cho em hỏi, nếu đi taxi lẻ tẻ <100k, chỉ có : Biên lai thu cước phí của hãng xe , chữ ký của lái xe , nhưng không có dấu thì có được chấp nhận là hợp lệ không ạ?

Những chi phí đó dưới 100,000 và có biên lai thu cước của hãng xe (biên lai tự in của hãng xe được cơ quan thuế cho phép ) thì những chi phí ấy cũng được chấp nhận

 

[hanoimuathu]

Bên em đi công tác đều theo những hợp đồng cụ thể, vậy chi phí công tác sẽ hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hay chi phí quản lý ạ?

 

[Lê Thuý Liễu]

Bên em đi công tác đều theo những hợp đồng cụ thể, vậy chi phí công tác sẽ hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hay chi phí quản lý ạ?

Hạch toán vào chi phí quản lý bạn ạ.

 

[shmily]

Thông thường thì đi công tác cứ có hđơn chứng từ hợp lệ là hạch toán vào chi phí hợp lý được, thế nhưng các anh chị cho e hỏi: có những vụ đi công tác ký kết hợp đồng: rất nhiều hđơn phòng nghỉ và tiếp khách nhưng rốt cuộc vụ ký kết đó ko thành công, nghĩa là ko tạo ra được dthu, vậy chi phí đó còn có được coi là chi phí hợp lý?
E ví dụ trường hợp cụ thể thế này: đi công tác quảng ninh ký kết hợp đồng, nhưng ko thành công, khi về ktoán đã cho chi phí phòng nghỉ và tiếp khách vào chi phí hợp lý nhưng khi thuế qtoán sợ sẽ nhầm với chi phí mình đi nghỉ mát, thực tế là ko fải? trường hợp này sử lý thế nào ạ? e xin ý kiến a chị?

 

[The End]

Thông thường thì đi công tác cứ có hđơn chứng từ hợp lệ là hạch toán vào chi phí hợp lý được, thế nhưng các anh chị cho e hỏi: có những vụ đi công tác ký kết hợp đồng: rất nhiều hđơn phòng nghỉ và tiếp khách nhưng rốt cuộc vụ ký kết đó ko thành công, nghĩa là ko tạo ra được dthu, vậy chi phí đó còn có được coi là chi phí hợp lý?
E ví dụ trường hợp cụ thể thế này: đi công tác quảng ninh ký kết hợp đồng, nhưng ko thành công, khi về ktoán đã cho chi phí phòng nghỉ và tiếp khách vào chi phí hợp lý nhưng khi thuế qtoán sợ sẽ nhầm với chi phí mình đi nghỉ mát, thực tế là ko fải? trường hợp này sử lý thế nào ạ? e xin ý kiến a chị?

Cty tớ nè, sếp đi công tác, ko xđ đi ký HĐ, nhưng là đi khảo sát, vậy nên cứ hạch toán vô 642 thui.

 

[hanhnoel77]

Chi fí công tác?

Cho mình hỏi một chút ké vào đề tài của các bạn nhé. Công ty mình là công ty liên doanh, thế các chi phí công tác nước ngoài đều phải quy về VND mặc dù họ chi bằng các loại ngoại tệ khác nhau đúng không , hay có thể thanh toán cho họ =USD.
Thứ hai, mình nên ghi vào chi phí số thực tế phát sinh, tất nhiên phải theo điều lệ công ty, hay mình nên loại trước các khoản mà theo thông tư 134 là không được ( ăn uống (ko phải tiếp khách), tip, ..)để ghi giảm lợi nhuận sau thuế?
Vậy trong trường hợp ghi sổ theo thực tế phát sinh thì có cách nào để giải trình với cơ quan thuế để họ không bóc tách nhiều không? Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Mình xin cảm ơn.

 

[lequanghuy]

Cho mình hỏi một chút ké vào đề tài của các bạn nhé. Công ty mình là công ty liên doanh, thế các chi phí công tác nước ngoài đều phải quy về VND mặc dù họ chi bằng các loại ngoại tệ khác nhau đúng không , hay có thể thanh toán cho họ =USD.
Thứ hai, mình nên ghi vào chi phí số thực tế phát sinh, tất nhiên phải theo điều lệ công ty, hay mình nên loại trước các khoản mà theo thông tư 134 là không được ( ăn uống (ko phải tiếp khách), tip, ..)để ghi giảm lợi nhuận sau thuế?
Vậy trong trường hợp ghi sổ theo thực tế phát sinh thì có cách nào để giải trình với cơ quan thuế để họ không bóc tách nhiều không? Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Mình xin cảm ơn.

Theo chế độ kế toán thì tất cả đơn vị tiền là ngoại tệ khi ghi sổ phải đổi ra đồng VN.
Muốn cho những chi phí tiếp khách là hợp lý thì phải có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định và chi phí tiếp khách bị khống chế không vượt quá 10% tổng chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10.

 

[vivalci83v]

Xin chào các bác. Các bác cho em thắc mắc 1 vấn đề mà em đag vướng ở cty quá. Chả là mỗi lần sếp em đi công tác thì em đều ghi phiếu chi đầy đủ, lúc thì đi vào Đà Nẵg, rồi đi Cao Bằng.... Những lần đi công tác đó đều có hóa đơn: xăng dầu, phòng nghỉ, tiếp khách... em đều đã kê khai thuế. Nhưng bây giờ em mới biết là còn phải có lệnh điều động công tác và Giấy đi đường nữa thì mới đc cho vào chi fí hợp lý. Mà em thì đã lỡ kê khai hết các hóa đơn đó vào tờ khai thuế rồi. Em xin các bác cho em 1 lời khuyên đc không ạh? Rất mong sự chỉ bảo của các bác!

Không cần lệnh điều động công tác nhưng phải có giấy đi đường để chứng minh cho các chi phí của mình. Nếu không khi thanh tra thì e rằng bạn gặp rắc rối đó.

 

[rangkhenhbuon]

Bạn tập hợp các chi phí đó vào 6422, số chi phí trong lần công tác đó thì kèm theo 1 tờ giấy đi đường có tổng cộng chi phí công tác và các hóa đơn.

 

[The End]

Bạn tập hợp các chi phí đó vào 6422, số chi phí trong lần công tác đó thì kèm theo 1 tờ giấy đi đường có tổng cộng chi phí công tác và các hóa đơn.

Oạch!! Jờ kiếm đâu ra dấu chứ.. Mấy lần trc sếp em đi khảo sát nhưng ko làm jấy đó, nên jờ mới khổ. Mà đi vào tận Đã Nẵng :wall::wall: Chẳng lẽ gửi chuyển fát nhanh nhờ họ cộp dấu vô :wall::wall:

 

[maitrinh]

Oạch!! Jờ kiếm đâu ra dấu chứ.. Mấy lần trc sếp em đi khảo sát nhưng ko làm jấy đó, nên jờ mới khổ. Mà đi vào tận Đã Nẵng :wall::wall: Chẳng lẽ gửi chuyển fát nhanh nhờ họ cộp dấu vô :wall::wall:

Gởi ra làm chi hả chị.
Chị cứ vẽ ra cái lệnh điều động công tác rùi có chữ kí của ban lãnh đạo là được rùi