Vấn đề điều chỉnh khi kê khai thuế.

[huyen_thu]

1. Cty em kinh doanh dv ăn uống. Tờ khai thuế T9 và T10 em kê thiếu giá trị nguyên liệu nhập vào trong bảng kê 04. Phần Thuế GTGT đầu vào và ra ko thay đổi. Các anh chị cho em hỏi em có được kê lại để nộp cho cơ quan thuế không? Nếu được thì dùng mẫu biểu nào? và cách kê khai lại?
2. Em mới nhân việc từ tháng 9 nhưng chị kế toán cũ chưa bàn giao lại việc, T11 cơ quan thuế gửi thống báo yêu cầu DN nộp thuế TNDN tạm tính quý III bị chậm. Em có hỏi số liệu của KT cũ và đã làm tờ khai,nộp 4.000.000, T12 KT cũ bàn giao lai sổ sách cho em thì lại thấy tờ giấy nộp tiền thuế TNDN quý III. KT cũ nói rằng cơ quan thuế đã nhầm, chị đã nộp quý III 6.000.000 rồi. Số thuế TNDN tạm tính nộp thừa em có được chuyển sang quý IV ko? và càn làm những thủ tục giấy tờ gì?
Em xin cảm ơn!

 

[huyen_thu]

Giúp em với!

 

[trong thinh]

Bình tĩnh là vấn đề quan trọng đừng có cuống lên như thế.Hãy giải quyết từng vấn đề một.Bây giờ làm lại thì không ai nhận nhưng làm công văn gửi cơ quan thuế và làm bổ xung. Có mẫu đấy. Đọc thông tư 60.
Còn tiền thuế tạm tính thì chuyển quý sau vẫn được.Có quy định trong luật.
hãy đọc quyển luật quản lý thuế xuất bản quý III năm 207 trang 186

 

[huyen_thu]

Vấn đề của em là ko điều chỉnh phần thuế GTGT mà em muốn điều chỉnh trị giá nguyên liệu nhập vào ko có hoá đơn (kê tại bảng 04). Như vậy thì làm bổ xung theo mẫu biểu nào?
Thanks!