Chi phí quản lý doanh nghiệp

[Phù Ái Thanh]

Chào các bạn,
Thanh có 2 vấn đề cần hỏi:
1. Khi xuất phiếu chi tiền điện thoại di động của xếp T07/2007 là:
Nợ TK642 652.000
Nợ TK133 65.200
Có TK1111 717.200
Nhưng vì mình xuất phiếu chi sai so với HĐ là 665.200đ vì còn có khoản khuyến mãi 52.000đ cho khách. Vậy T phải điều chỉnh như thế nào đây cứu với.
2. Nếu cũng với trường hợp trên mà xảy ra năm 2006 thì hạch toán điều chỉnh tương tự hay sao?
Rất mong sự giúp đở của các bạn. Cảm ơn.
Thanh.

 

[Phù Ái Thanh]

Chào các bạn,
Sao ko ai trả lời cho mình vậy, giúp mình với sao ko ai giúp mình vậy, nếu tiện thì bạn nào có thể gửi theo mail của mình (thanh_thanhpa@yahoo.com) hu hu...

Thanh

 

[khoqua75]

Chào các bạn,
Thanh có 2 vấn đề cần hỏi:
1. Khi xuất phiếu chi tiền điện thoại di động của xếp T07/2007 là:
Nợ TK642 652.000
Nợ TK133 65.200
Có TK1111 717.200
Nhưng vì mình xuất phiếu chi sai so với HĐ là 665.200đ vì còn có khoản khuyến mãi 52.000đ cho khách. Vậy T phải điều chỉnh như thế nào đây cứu với.
2. Nếu cũng với trường hợp trên mà xảy ra năm 2006 thì hạch toán điều chỉnh tương tự hay sao?
Rất mong sự giúp đở của các bạn. Cảm ơn.
Thanh.

Bạn làm như thế này cho gọn nhẹ nhé
Nợ: 642: 600.000 ( 652.000 - 52.000 )
Nợ: 133: 65.200
Có: 111: 665.200

 

[Phù Ái Thanh]

Chào bạn,
Cảm ơn bạn rất nhiều

Thanh

 

[Truong Nguyen]

Chào các bạn,
Thanh có 2 vấn đề cần hỏi:
1. Khi xuất phiếu chi tiền điện thoại di động của xếp T07/2007 là:
Nợ TK642 652.000
Nợ TK133 65.200
Có TK1111 717.200
Nhưng vì mình xuất phiếu chi sai so với HĐ là 665.200đ vì còn có khoản khuyến mãi 52.000đ cho khách. Vậy T phải điều chỉnh như thế nào đây cứu với.
2. Nếu cũng với trường hợp trên mà xảy ra năm 2006 thì hạch toán điều chỉnh tương tự hay sao?
Rất mong sự giúp đở của các bạn. Cảm ơn.
Thanh.

Tr­ường hợp của bạn thì huỷ phiếu chi sai tiền rùi viết lại phiếu chi khác đúng số tiền, và dựa vào HĐ GTGT bạn định khoản lại nghiệp vụ trên cho đúng.