Quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter bich
  • Ngày gửi
B

bich

Thành viên thân thiết
8/12/05
100
0
0
37
nhatrang
#1
Chào các bạn

Cty mình tạm nộp thuế TNDN 3 Quý là : 8211 :10.000.000
3334 :10000000
+KHi nộp thuế TNDN : 3334: 10.000.000
1111 : 10.000.000
VD: Tổng DT : 125.000.000
CP QL (642) 91.000.000
LN : 34.000.000
Mình phải quyết toán thuế TNDN thực tế như thế nào trên TK 04/tndn. Có phải trừ 10.000.000 tạm nộp?. Rồi thực nộp như thế nào, hạch toán?
Các bạn giúp mình nhé
 
N

ngocyen1311

Thành viên sơ cấp
29/11/06
15
1
1
TP.HCM
#2
Theo mình thì mình sẽ làm như sau :
N3334/C111 : 10tr, N821/C3334 : 10tr,
Dthu 125tr, CP QL : 91tr, CP 821 : 10tr ==> LN : 24tr, LN trước thuế là 24tr (vì thuế tạm nộp đưa vào chi phí ).
Chúc bạn thành công.
 

Thành viên trực tuyến

  • TRANGECOM
  • honglt304
  • daongocnam0603
  • Xuan N.T.T
  • seoaboyit
  • dalatbeautiful
  • ut duong
  • Cuchoami123
  • lê văn phong125423

Xem nhiều