Quyết toán thuế TNDN

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi bich, 2 Tháng một 2008.

1,560 lượt xem

  1. bich

    bich Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    nhatrang
    Chào các bạn

    Cty mình tạm nộp thuế TNDN 3 Quý là : 8211 :10.000.000
    3334 :10000000
    +KHi nộp thuế TNDN : 3334: 10.000.000
    1111 : 10.000.000
    VD: Tổng DT : 125.000.000
    CP QL (642) 91.000.000
    LN : 34.000.000
    Mình phải quyết toán thuế TNDN thực tế như thế nào trên TK 04/tndn. Có phải trừ 10.000.000 tạm nộp?. Rồi thực nộp như thế nào, hạch toán?
    Các bạn giúp mình nhé
     
    #1
  2. ngocyen1311

    ngocyen1311 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Theo mình thì mình sẽ làm như sau :
    N3334/C111 : 10tr, N821/C3334 : 10tr,
    Dthu 125tr, CP QL : 91tr, CP 821 : 10tr ==> LN : 24tr, LN trước thuế là 24tr (vì thuế tạm nộp đưa vào chi phí ).
    Chúc bạn thành công.
     
    #2

Chia sẻ trang này