Phụ Lục 02a/gtgt

  • Thread starter myle
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#1
:flowersun, cả nhà cho em hỏi chút xíu, tháng 11 cty em có xuất khẩu 1 lô hàng, vì nó không nhiều,nên em cũng đã quên xuất HD trong tháng 11 đó, cuối tháng 12 em mới phát hiện ra là lô hàng đó em quên xuất nên em đã xuất trong tháng 12, giờ em làm phụ lục 02a/GTGT,em ghi chỉ tiêu điều chỉnh tăng là chỉ tiêu 34, còn ở mục điều chỉnh là em ghi số tiền mà cần điều chỉnh, vậy mà khi ghi số liệu nó báo lỗi là thông tin kê khai đã bị sai, có ai đã làm điều chỉnh này chưa chỉ dùm em. Cám ơn nhiều :two::two::two::two::two::two:
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#2
thật tình không hiểu bạn nói gì cả?lung tung quá. Thế rốt cuộc bạn xuất hóa đơn đó trong tháng nào?
Em xuất HD tháng 12, nhưng vì tờ khai hải quan của em là tháng 11, nên em làm điều chỉnh tăng đó, em làm theo mẩu 02a/gtgt nhưng khi ghi số liệu thì nó báo lổi là thông tin kê khai đã bị sai nhưng em không biết là nó sai ở đâu nữa, huhuhu:flower::flower::flower::flower:
 
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#3
:flowersun, cả nhà cho em hỏi chút xíu, tháng 11 cty em có xuất khẩu 1 lô hàng, vì nó không nhiều,nên em cũng đã quên xuất HD trong tháng 11 đó, cuối tháng 12 em mới phát hiện ra là lô hàng đó em quên xuất nên em đã xuất trong tháng 12, giờ em làm phụ lục 02a/GTGT,em ghi chỉ tiêu điều chỉnh tăng là chỉ tiêu 34, còn ở mục điều chỉnh là em ghi số tiền mà cần điều chỉnh, vậy mà khi ghi số liệu nó báo lỗi là thông tin kê khai đã bị sai, có ai đã làm điều chỉnh này chưa chỉ dùm em. Cám ơn nhiều :two::two::two::two::two::two:
Chị MyLe làm tờ khai hải quan T11. Vậy cho em có chút ý kiến :
- Tháng 11 cty có xuất khẩu 1 lô hàng => Hàng xuất khẩu => VAT =0%.
- Câu hỏi : Trong tháng 11 chị có đưa vào Bảng kê 01-1/GTGT (Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) chưa (mục 2_Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT 0%) ?
- Hướng dẫn trả lời :
+ Nếu chưa đưa vào thì trong T12 này chị đưa vào bình thường, không sao cả.
+ Nếu đã đưa vào rồi thì thôi.
- Sau đó chị làm tờ khai thuế GTGT bình thường, không cần điều chỉnh gì cả.
Xong.
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#4
Chị MyLe làm tờ khai hải quan T11. Vậy cho em có chút ý kiến :
- Tháng 11 cty có xuất khẩu 1 lô hàng => Hàng xuất khẩu => VAT =0%.
- Câu hỏi : Trong tháng 11 chị có đưa vào Bảng kê 01-1/GTGT (Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) chưa (mục 2_Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT 0%) ?
- Hướng dẫn trả lời :
+ Nếu chưa đưa vào thì trong T12 này chị đưa vào bình thường, không sao cả.
+ Nếu đã đưa vào rồi thì thôi.
- Sau đó chị làm tờ khai thuế GTGT bình thường, không cần điều chỉnh gì cả.
Xong.
Nhưng mà nghowalk, tháng 11 chị chưa đưa vào gì hết em ah, nhưng chị có nghe bên chi cục thuế bảo là xuất HD phải trước hoặc cùng ngày với trên tờ khai hải quan, mà tờ khai hải quan tháng 11 nên chị làm điều chỉnh đó, cái này chị cũng không nắm bắt rõ lắm nên có gì em giúp chị giải quyết với nha.

Cám ơn em nhiều: Dc mail của chị là Myle154@yahoo.com :atom::atom::atom::atom::atom:
 
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#5
Nhưng mà nghowalk, tháng 11 chị chưa đưa vào gì hết em ah, nhưng chị có nghe bên chi cục thuế bảo là xuất HD phải trước hoặc cùng ngày với trên tờ khai hải quan, mà tờ khai hải quan tháng 11 nên chị làm điều chỉnh đó, cái này chị cũng không nắm bắt rõ lắm nên có gì em giúp chị giải quyết với nha.

Cám ơn em nhiều: Dc mail của chị là Myle154@yahoo.com :atom::atom::atom::atom::atom:
Chị ơi !!
- Nếu cty chị xuất khẩu tại chổ thì phải xuất HĐ GTGtT trước khi làm tờ khai Hải Quan.
- Nếu là xuất khẩu ra nước ngoài thì HĐ được ghi sau khi làm tờ khai HQ đó chị.
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#6
Chị ơi !!
- Nếu cty chị xuất khẩu tại chổ thì phải xuất HĐ GTGtT trước khi làm tờ khai Hải Quan.
- Nếu là xuất khẩu ra nước ngoài thì HĐ được ghi sau khi làm tờ khai HQ đó chị.
chị cám ơn nghowalk nhiều hen, :flower::flower::flower::flower:
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#7
hi hi !!!!!!!!!!! Giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ mà chị.
Em cũng còn rất ít kinh nghiệm nên mới lang thang vào đây tìm kiếm và học hỏi thêm đấy chị ạh.
Nhưng nghowalk ơi, cho chị hỏi thêm chút nữa được không, khi mà TK NH của công ty số tiền của lô hàng này trong tháng 11 khách hàng đã chuyển khoản cho mình rồi thì liệu mình có ghi HD tháng 12 mà không làm điều chỉnh có được không, hehe :dogrun::dogrun::dogrun:
 
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#8
Nhưng nghowalk ơi, cho chị hỏi thêm chút nữa được không, khi mà TK NH của công ty số tiền của lô hàng này trong tháng 11 khách hàng đã chuyển khoản cho mình rồi thì liệu mình có ghi HD tháng 12 mà không làm điều chỉnh có được không, hehe :dogrun::dogrun::dogrun:
TK ngân hàng thì ảnh hưởng gì tới việc chị Khai thuế GTGT chứ ?
- Cũng có nhiều trường hợp Khách hàng chuyển tiền rồi mình mới xuất hàng mà chị.
- Nhưng cũng có khi CQ thuế bắt bẻ là tại sao xuất hàng lâu rồi mà chưa xuất hóa đơn thì lúc đó mình cứ nói là SL ít, sẽ xuất cùng lô hàng sau nhưng giờ cuối năm QUyết toán nên xuất luôn cho khớp các tài khoản. Hi hi.
Tại Cty em cũng mới xử xong 1 vụ y hệt luôn.
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#9
TK ngân hàng thì ảnh hưởng gì tới việc chị Khai thuế GTGT chứ ?
- Cũng có nhiều trường hợp Khách hàng chuyển tiền rồi mình mới xuất hàng mà chị.
- Nhưng cũng có khi CQ thuế bắt bẻ là tại sao xuất hàng lâu rồi mà chưa xuất hóa đơn thì lúc đó mình cứ nói là SL ít, sẽ xuất cùng lô hàng sau nhưng giờ cuối năm QUyết toán nên xuất luôn cho khớp các tài khoản. Hi hi.
Tại Cty em cũng mới xử xong 1 vụ y hệt luôn.
Hehehe, chị cám ơn em rất nhiều :biggrinda:biggrinda:biggrinda
 
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#10
Hehehe, chị cám ơn em rất nhiều :biggrinda:biggrinda:biggrinda
:biggrinda
Hình như bài này chỉ có 2 chị em ta trao đổi thôi thì phải ?
Sao không thấy pác nào xuất hiện hết dzậy ta ?
Không biết em hướng dẫn như thế cho chị có đúng không nữa nhưng tại Cty em thì em làm như thế không vấn đề gì cả nên mới mạo muội bài cách cho chị.
He he !!!
nếu có pác nào có ý kiến khác xin nêu ra để chúng ta cùng học hỏi nhé.:bigok::drummer:
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#11
:biggrinda
Hình như bài này chỉ có 2 chị em ta trao đổi thôi thì phải ?
Sao không thấy pác nào xuất hiện hết dzậy ta ?
Không biết em hướng dẫn như thế cho chị có đúng không nữa nhưng tại Cty em thì em làm như thế không vấn đề gì cả nên mới mạo muội bài cách cho chị.
He he !!!
nếu có pác nào có ý kiến khác xin nêu ra để chúng ta cùng học hỏi nhé.:bigok::drummer:
Đúng vậy nhưng chị nghỉ theo tư vấn của em cũng đúng thôi, thì chị thấy có lý lắm, nhưng mà hỏi nhiều thì cũng ngại nhưng thực chất ở cty chị nhiều vấn đề rối lắm đó, thực tế nó không giống với trên chứng từ một chút nào nên chị rất khó làm việc, do xếp đặt ra không ah, không biết nói lên đây có tiện không nữa hehehe :flower1::flower1::flower1::flower1::flower1:
 
hồngtrường

hồngtrường

Thành viên sơ cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#12
- Nhưng cũng có khi CQ thuế bắt bẻ là tại sao xuất hàng lâu rồi mà chưa xuất hóa đơn thì lúc đó mình cứ nói là SL ít, sẽ xuất cùng lô hàng sau nhưng giờ cuối năm QUyết toán nên xuất luôn cho khớp các tài khoản. Hi hi.
Tại Cty em cũng mới xử xong 1 vụ y hệt luôn.
Ờ muốn Pác ý kiến thì Pác ý kiến đây.
Làm gì có chuyện xuất số lượng hàng ít thì chưa xuất hóa đơn rồi đợi lô hàng sau xuất luôn chứ.
Hàng ít cũng phải xuất. Xem lại 120/2002/TT-BTC nhá
 
myle

myle

Thành viên sơ cấp
10/10/07
55
0
0
PHONG NHA KE BANG
#13
Ờ muốn Pác ý kiến thì Pác ý kiến đây.
Làm gì có chuyện xuất số lượng hàng ít thì chưa xuất hóa đơn rồi đợi lô hàng sau xuất luôn chứ.
Hàng ít cũng phải xuất. Xem lại 120/2002/TT-BTC nhá
Cám ơn anh Bao thanh thiên nhé, lại gặp anh ở đây rồi hehehehe :boldred::boldred::boldred::boldred:
 
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#14
Ờ muốn Pác ý kiến thì Pác ý kiến đây.
Làm gì có chuyện xuất số lượng hàng ít thì chưa xuất hóa đơn rồi đợi lô hàng sau xuất luôn chứ.
Hàng ít cũng phải xuất. Xem lại 120/2002/TT-BTC nhá
Hic !! Ý em nói ở đâu là mình kiếm cớ nói chuyện với cơ quan thuế thui, chứ em bít như thế là phạm luật rồi.
Vì vậy nên em mới kêu gọi mọi người cho ý kiến đó. Với lại cty em cũng vửa xử xong 1 vụ như thế nhưng không thấy cơ quan thuế có ý kiến ý cò gì cả nên em nghĩ không sao ấy mà.
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Thành viên sơ cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#15
Hic !! Ý em nói ở đâu là mình kiếm cớ nói chuyện với cơ quan thuế thui, chứ em bít như thế là phạm luật rồi.
Vì vậy nên em mới kêu gọi mọi người cho ý kiến đó. Với lại cty em cũng vửa xử xong 1 vụ như thế nhưng không thấy cơ quan thuế có ý kiến ý cò gì cả nên em nghĩ không sao ấy mà.
Giời ạ.
Nói chung là trong trường hợp không xuất hóa đơn tháng này hay nói cách khác là quên xuất hóa đơn thì phải xuất hóa đơn bù cho tháng sau. Nhưng sẽ vi phạm về thời điểm xuất hóa đơn.
Hàng xuất khẩu nước ngoài có thể xuất hóa đơn sau ngày của TKHQ nhưng tốt nhất là phát hành trùng thì hay hơn, còn không thì xuất sau cũng chẳng sao nhưng đừng quá 15 ngày kể từ ngày trên TKHQ (cái này thì không biết đã đổi chưa :angel:)
Thế nhỉ hehe
 
Sửa lần cuối:
N

nghowalk

Thành viên thân thiết
3/12/07
156
0
0
36
Lâu Đài Ma
#16
Nói chung là trong trường hợp không xuất hóa đơn tháng này hay nói cách khác là quên xuất hóa đơn thì phải xuất hóa đơn bù cho tháng sau. Nhưng sẽ vi phạm về thời điểm xuất hóa đơn.
Hàng xuất khẩu nước ngoài có thể xuất hóa đơn sau ngày của TKHQ nhưng tốt nhất là phát hành trùng thì hay hơn, còn không thì xuất sau cũng chẳng sao nhưng đừng quá 15 ngày kể từ ngày trên TKHQ (cái này thì không biết đã đổi chưa :angel:)
Thế nhỉ hehe
Em cũng không rõ lắm nữa anh ơi. Nhưng như en nói ở trên là Cục Thuế quản lý công ty em không thấy động tĩnh gì cả cho nên em mới nói cho chị Mỹ Lệ thui.
Àh. Anh cho em xin lỗi vụ hum trước ở Bar Cát Đằng nhé. Sorry ông anh nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều