Lập BK02 và BC SD HĐ!

[ThuNghi]

Ngày 31/01/08 tôi có xuất HĐ AA/000001 với giá trị là: 10.000.000 + 5% V (Chưa xé, còn lưu trong quyển). Và chưa giao hàng + chưa nhận tiền.
Và tôi đã nộp báo cáo tháng 1 có kê HĐ trên vào BK02 và BC SDHĐ.
Hôm nay, 22/02/08 bên mua không chấp nhận mua hàng do họ không vay được tiền.
Xin hỏi:
- Tôi phải làm những biên bản gì.
- BK 02 và báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ ghi thế nào. Tháng 1 đã báo cáo sử dụng hóa đơn trên rồi. (mặc dù chưa xé).
Xin cám ơn các bạn nhiều.

 

[nguyenthiduc8]

theo mình nghĩ thì nên xé liên 2 ra khỏi quyển hóa đơn rồi làm một biên bản hủy hóa đơn.
sau đó làm báo cáo thuế nộp lần 2 và công văn báo lên lý do nộp lần 2

 

[bichchi138]

theo mình chỉ cần hủy hóa đơn là xong và hạch toán ngược lại so với trước đó bạn đã định khoản
Còn về phần thuế thì trong kỳ kê khai tháng tới làm bảng 02A điều chỉnh là xong

 

[thanhvunt]

- Tôi phải làm những biên bản gì.
- BK 02 và báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ ghi thế nào. Tháng 1 đã báo cáo sử dụng hóa đơn trên rồi. (mặc dù chưa xé).

Anh hủy bình thường (kê giấy than gạch chéo 3 liên), tháng này anh báo điều chỉnh, nộp lại BCHĐ tháng 1
---------------

]theo mình nghĩ thì nên xé liên 2 ra khỏi quyển hóa đơn rồi làm một biên bản hủy hóa đơn.[/B]
sau đó làm báo cáo thuế nộp lần 2 và công văn báo lên lý do nộp lần 2

Tự hành khổ mình làm gì?

 

[ThuNghi]

Anh hủy bình thường (kê giấy than gạch chéo 3 liên), tháng này anh báo điều chỉnh, nộp lại BCHĐ tháng 1

Cách này hay nhất đó, mình cũng đang phân vân liệu có sai luật không thôi. cám ơn Vũ nhiều lắm.

 

[thanhhung]

Ngày 31/01/08 tôi có xuất HĐ AA/000001 với giá trị là: 10.000.000 + 5% V (Chưa xé, còn lưu trong quyển). Và chưa giao hàng + chưa nhận tiền.
Và tôi đã nộp báo cáo tháng 1 có kê HĐ trên vào BK02 và BC SDHĐ.
Hôm nay, 22/02/08 bên mua không chấp nhận mua hàng do họ không vay được tiền.
Xin hỏi:
- Tôi phải làm những biên bản gì.
- BK 02 và báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ ghi thế nào. Tháng 1 đã báo cáo sử dụng hóa đơn trên rồi. (mặc dù chưa xé).
Xin cám ơn các bạn nhiều.

Gạch chéo ghi HUỶ.
Tháng sau điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT
Có thể làm lại Báo cáo THSDHĐ và nộp trong tháng này