L
em có vấn đề này kính mong các anh chị chỉ giúp ạ.
Trên sổ sách kế toán của công ty em số dư bên Nợ của 133 cuối năm 2006 là 12tr. Nhưng trong quá trình kê khai thuế hàng tháng kế toán sai sót một số chổ nên số thuế GTGT được khấu trừ lại là 13tr. ( em đã làm tờ khai 01KHBS và nộp số thuế và tiền phạt bổ sung đầy đủ vào năm 2008 rồi) . Bây giờ làm quyết toán cho năm 2007 thì em làm theo số nào thì đúng nhỉ? Theo em nghỉ thì vẫn làm theo sổ sách , tức lấy số 12tr làm số đầu kì cho TK 133 vào năm 2007. nhưng cũng còn đắn đo nên muốn tham khảo thêm ý kiến của các anh chị ạ. anh chị giúp em nhé.
Trên sổ sách kế toán của công ty em số dư bên Nợ của 133 cuối năm 2006 là 12tr. Nhưng trong quá trình kê khai thuế hàng tháng kế toán sai sót một số chổ nên số thuế GTGT được khấu trừ lại là 13tr. ( em đã làm tờ khai 01KHBS và nộp số thuế và tiền phạt bổ sung đầy đủ vào năm 2008 rồi) . Bây giờ làm quyết toán cho năm 2007 thì em làm theo số nào thì đúng nhỉ? Theo em nghỉ thì vẫn làm theo sổ sách , tức lấy số 12tr làm số đầu kì cho TK 133 vào năm 2007. nhưng cũng còn đắn đo nên muốn tham khảo thêm ý kiến của các anh chị ạ. anh chị giúp em nhé.
Sửa lần cuối: