Có kê khai nhưng kô tính vào tổng VAT được khấu trừ!

[kimdung137]

:048::deal:Làm sao được bây giờ các bác ơi! Tháng 12/2007 ở công ty e kế toán có kê khai hóa đơn nhưng lại do đặt hàm sai nên có 2 hóa đơn có được kê khai nhưng lại không được tính vào VAT được khấu trừ trong tháng. Bây giờ là T2 rồi liệu có biện pháp nào mà điều chỉnh tăng được không? Các bác giúp e nhé! À công ty e là tổng công ty và có nhiều chi nhánh nhỏ, người kế toán đó làm tại chi nhánh. Hạch toán trên tài khoản 141. Không có con dấu tách rời.

 

[nganhadep]

Chào tất cả các bạn . Chúc các bạn một năm mới sức khỏe dòi dào, công việc thành công và luôn hạnh pHÚC. Làm ơn cho mình hỏi một chút nhe. Công ty của mình cho thuê văn phòng . tháng 3 năm 2007 mình có tính tiền thuê của khách hàng trong 3 tháng từ tháng 3 đến thang6 /2007. KH đã trả tiền thuê vào T/K của Công ty, nhung mình quên mât không xuất hóa đơn. Bây giờ khách hàng họ đòi xuất HĐ GTGT. Vậy mình phải làm thế nào? Nếu xuất HĐ thì hạch toán vào năm nào? Xin cảm ơn.

 

[Phạm Văn Khang]

Chào tất cả các bạn . Chúc các bạn một năm mới sức khỏe dòi dào, công việc thành công và luôn hạnh pHÚC. Làm ơn cho mình hỏi một chút nhe. Công ty của mình cho thuê văn phòng . tháng 3 năm 2007 mình có tính tiền thuê của khách hàng trong 3 tháng từ tháng 3 đến thang6 /2007. KH đã trả tiền thuê vào T/K của Công ty, nhung mình quên mât không xuất hóa đơn. Bây giờ khách hàng họ đòi xuất HĐ GTGT. Vậy mình phải làm thế nào? Nếu xuất HĐ thì hạch toán vào năm nào? Xin cảm ơn.

Bạn xuất HĐ cho họ vào năm 2008, nhưng nội dung ghi là thu tiền cho thuê VP từ tháng 03/2007 - tháng 06/2007.

 

[MBAKTKT]

Ban hay xem thoi gian ghi tren hoa don neu nhu thoi gian dã vuot quá 3 thang thi ban khong the ke khai thue duoc dau. trong truong hop ma chua qua 3 thang thi ban lam to khai dieu chinh tang. mau bieu theo thong tu 60

 

[kimdung137]

Ban hay xem thoi gian ghi tren hoa don neu nhu thoi gian dã vuot quá 3 thang thi ban khong the ke khai thue duoc dau. trong truong hop ma chua qua 3 thang thi ban lam to khai dieu chinh tang. mau bieu theo thong tu 60

Vấn đề mình quan tâm là hóa đơn này đã được kê vào rồi. Liệu như vậy thì cơ quan thuế có cho kê lại không? Hơn nữa đã qua thời điểm để điều chỉnh trong năm.

 

[titcoi05]

:048::deal:Làm sao được bây giờ các bác ơi! Tháng 12/2007 ở công ty e kế toán có kê khai hóa đơn nhưng lại do đặt hàm sai nên có 2 hóa đơn có được kê khai nhưng lại không được tính vào VAT được khấu trừ trong tháng. Bây giờ là T2 rồi liệu có biện pháp nào mà điều chỉnh tăng được không? Các bác giúp e nhé! À công ty e là tổng công ty và có nhiều chi nhánh nhỏ, người kế toán đó làm tại chi nhánh. Hạch toán trên tài khoản 141. Không có con dấu tách rời.

Bạn mang con dấu tròn của Công ty lên phòng máy vi tính của CQ thuế đề nghị họ cho sửa phần sai rồi đóng dấu vào đó (tốt nhất là lên thông báo trước cho cán bộ quản lý Công ty nhé). Còn tháng 1 thì vẫn còn thời gian để làm tờ khai khác thay thế.