B
Chào các anh chị trong Web kế toán!
Em đang làm BCTC năm 2007, nhưng có một vướng mắc về “Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN” trên phần mềm HTKT như sau:
- Doanh thu HH cung cấp DV là: mã số A1 1,017,112,160
- Chi phí sản xuất kinh doanh là: mã số A9 967,933,977
Vậy, Lợi nhuận thuần là : mã số A15 49,178,183 Tổng T/Nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ là:
mã số B25 49,178,183
Lỗ từ năm trước chuyển sang là: mã số B28 55,418,088
Trong đó: Lỗ từ hoạt động SXKD là: mã số B29 55,418,088
Do đó, tổng T/nhập chịu thuế TNDN (đã trừ chuyển lỗ) là:
mã số B31 (6,239,905)
Đúng ra là các số liệu phải như trên (giống khi em làm trên Excel).Và điều làm em băn khoăn thắc mắc là:
- Số liệu ghi ở mã số 29 là số liệu trong Phụ lục 1(kèm theo tờ khai) phần “Bảng xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế” ở dòng tổng cộng của cột “Số lỗ chuyển trong kỳ tính thuế này”. Và tất nhiên em cũng làm như vậy nhưng tại sao khi yêu cầu ghi lại không được, báo thông tin kê khai sai.
Thì chắc là sai nên HTKT mới báo như vậy, nhưng em chẳng biết em sai ở chỗ nào. Em nghĩ là em điền Phụ lục 1 sai. Mong các anh chị giúp đỡ! Em rất cám ơn! Đây là mẫu Phụ lục 1 em điền, sai chỗ nào mong các anh chị chỉ giáo! Khổ! Mới vào nghề nên có nhiều cái em không biết lắm!
Em đang làm BCTC năm 2007, nhưng có một vướng mắc về “Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN” trên phần mềm HTKT như sau:
- Doanh thu HH cung cấp DV là: mã số A1 1,017,112,160
- Chi phí sản xuất kinh doanh là: mã số A9 967,933,977
Vậy, Lợi nhuận thuần là : mã số A15 49,178,183 Tổng T/Nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ là:
mã số B25 49,178,183
Lỗ từ năm trước chuyển sang là: mã số B28 55,418,088
Trong đó: Lỗ từ hoạt động SXKD là: mã số B29 55,418,088
Do đó, tổng T/nhập chịu thuế TNDN (đã trừ chuyển lỗ) là:
mã số B31 (6,239,905)
Đúng ra là các số liệu phải như trên (giống khi em làm trên Excel).Và điều làm em băn khoăn thắc mắc là:
- Số liệu ghi ở mã số 29 là số liệu trong Phụ lục 1(kèm theo tờ khai) phần “Bảng xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế” ở dòng tổng cộng của cột “Số lỗ chuyển trong kỳ tính thuế này”. Và tất nhiên em cũng làm như vậy nhưng tại sao khi yêu cầu ghi lại không được, báo thông tin kê khai sai.
Thì chắc là sai nên HTKT mới báo như vậy, nhưng em chẳng biết em sai ở chỗ nào. Em nghĩ là em điền Phụ lục 1 sai. Mong các anh chị giúp đỡ! Em rất cám ơn! Đây là mẫu Phụ lục 1 em điền, sai chỗ nào mong các anh chị chỉ giáo! Khổ! Mới vào nghề nên có nhiều cái em không biết lắm!
Sửa lần cuối:
