XÁc định thuế GTGT phải nộp năm 2007

[ketoankinhcan]

Anh chị vui lòng cho em hỏi, năm 2007 em có số tiền phát sinh như sau:
1/ PS nợ 133= 771.800.527đ
2/ PS có 133= 547.114.334đ
3/ PS Nợ và có 33311=546.220.363đ
4/ PS Nợ 33312 = 517.850.152 đ
5/ PS có 33312 = 517.850.452 đ
Vậy khi em lên bảng tổng hợp thanh tóan thuế & các khỏan phải nộp NSNN thì mục số thuế GTGT phát sinh phải nộp năm 2007 có phải là: (771.800.527+517.850.152) - 547.114.334 = 742.536.345 (đây là số âm)
Và ở cột tổng số đã nộp là: 517.850.152đ.
Mong anh chị giúp em!

 

[binyeu]

Sao mình không hiểu câu hỏi của bạn nhỉ? Nợ và có của 33312 số tiền không khớp nhau có phải là bạn nộp ko đúng số ko?Hay là bạn đánh nhầm?Bạn có thể nói rõ hơn chút ko?

 

[khoqua75]

Anh chị vui lòng cho em hỏi, năm 2007 em có số tiền phát sinh như sau:
1/ PS nợ 133= 771.800.527đ
2/ PS có 133= 547.114.334đ
3/ PS Nợ và có 33311=546.220.363đ
4/ PS Nợ 33312 = 517.850.152 đ
5/ PS có 33312 = 517.850.452 đ
Vậy khi em lên bảng tổng hợp thanh tóan thuế & các khỏan phải nộp NSNN thì mục số thuế GTGT phát sinh phải nộp năm 2007 có phải là: (771.800.527+517.850.152) - 547.114.334 = 742.536.345 (đây là số âm)
Và ở cột tổng số đã nộp là: 517.850.152đ.
Mong anh chị giúp em!

Bạn làm như vậy là đúng rồi, nhưng nhớ đánh số chính xác vào nhé
Thân

 

[ketoankinhcan]

Em cảm ơn mọi người!
Thực ra là em đánh số liệu đúng, vì lý do là bên em cái thằng 33312 trên tờ khai Hải quan nó lệch 300đ, nên sang 2008 em phải làm điều chỉnh lại.
Tiện đây cho em hỏi hồ sơ quyết tóan năm 2007 của em như thế này còn thiều gì nữa không:
1/ Báo cáo tài chính - Gồm 4 mẫu biệu như quy định - Cái này em ok
2/ Báo cáo quyết tóan thuế năm 2007 - Cái này em chưa chắc chắn
- Tờ khai quyết tóan thuế TNDN 2007 theo mẫu 03/TNDN
- Phụ lục theo mẫu 03-1A/TNDN
- Bảng kê tiền lương năm 2007
- BẢNG KÊ KHAI TỔNG HỢP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
-BẢNG TỔNG HỢP THANH TÓAN THUẾ VÀ CÁC KHỎAN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
Em không biết ngòai ra còn phải nộp gì nữa không? Mong mọi người giúp em!

 

[binyeu]

Nếu lỗ thì có bản kế hoạch chuyển lỗ sang các năm tiếp theo nữa bạn ah.