Công ty ko có doanh thu làm thuế TNDN như thế nào đây ah!

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi huongmuahe2006, 3 Tháng ba 2008.

1,772 lượt xem

  1. huongmuahe2006

    huongmuahe2006 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Em mới ra trường và đi làm ở 1 công ty tư nhân và công ty đó ko có kế toán trưởng và em kiêm luôn nhưng em ko biết nên làm gì đây .Em có 1 số vấn đề muốn được mọi người giải đáp cho em với :( Công ty của em là làm về quảng cáo trên mạng và tư vấn Khoa học Công nghệ ngành nông lầm thủy sản , mới thành lập 12/6/2007)
    1/ Công ty em chưa có doanh thu chỉ toàn lỗ thui , em làm quyết toán thuế TNDN như thế đây. mà làm theo mẫu nào 1A hay 1B .
    2/ Mà khi làm BCTC phần Lợi nhuận sau khi nộp thuế thì như thế nào , em để trống ah.
    Mà thắc mắc lớn nhất là :
    Em thấy sổ sách công ty em ...
    -Nộp thuế môn bài 2007: 1triệu
    -Nộp thuế TNDN Quý 2 : 401.330 đồng . Nhưng chưa có doanh thu sao lại phải nộp .Mà số này lấy ở đâu.Sổ sách cũng có nói đến số đấy đâu.chỉ có mỗi tờ hóa đơn đóng tiền thuế thui.:011:Vì bà kế toán cũ ngỉ từ lâu rùi , chẳng ai làm cả .Nên ko bít hỏi ai.
    - Và 1 tờ kê khai thuế TNDN tạm tính thấy ghi là quý 4 tiền phải nộp là :401.330đồng
    Thế Quý 3 đâu nhỉ ?
    Và bây giờ người ta gửi giấy mời phải làm quý 4 . Mình làm quý 4 ntn đây . Lấy số liệu ntn. Làm gì có doanh thu nhỉ .
    Ai bít làm chỉ bảo cho em với.
    Và cho em hỏi nữa :
    ví dụ:
    +Công ty em mua hàng hóa ở bát tràng nhưng nơi đây họ ko có hóa đơn thì mình lấy đâu ra đầu vào .
    + Khi bán cho khách hàng nhưng họ chỉ mua đơn lẻ: vì hàng hóa trên 100k mới viết hóa đơn, thế nên mình làm thế nào để có đầu ra đây.
    Ai bít chỉ bảo cho em với . Em sắp chết vì sổ sách của cái công ty này mất thui.
     
    #1
  2. Nguyen MinhNgoc

    Nguyen MinhNgoc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Công ty ko có doanh thu làm thuế TNDN như thế nào đây ah! http://www.webketoan.vn/for

    Hi bạn!
    Mình cũng chưa rõ lắm về việc kinh doanh bán hàng hoá của bên bạn như thế nào nhưng mình có một số ý kiến cho bạn như thế này.

    - Về thuế TNDN tạm nộp hàng quý có lẽ kế toán trước vẫn làm theo Quyết định số 48(nộp Báo cáo cho cả năm và hàng quý đi nộp thuế theo báo cáo đó) nhưng chỉ nộp quý 2 thôi còn quý 3 có lẽ không ai đi nộp????
    Còn quý 4/2007 làm theo TT 60(Xác định thuế TNDN tạm nộp hàng quý và đi nộp luôn nên bạn không thấy Quý 3 đâu là như vậy.)

    Còn quý 4, khi phải lập báo cáo thuế TNDN tạm nộp nếu không có doanh thu thi bạn cứ để trống như vậy đi nộp và không phải nộp thuế quý 4/2007 nữa thôi.


    Báo cáo cả năm thì bạn cứ làm như bình thường(không có doanh thu thì chắc chắn lỗ. vậy thôi chứ có sao đâu.)
    Bây giờ không có doanh thu thì làm sao mà làm cho báo cáo kết quả có lãi được??

    Ngoài ra: Bạn nói là Cty mua hàng không có hoá đơn đầu vào và đầu ra thì báo cáo như thế nào?? cái đó mình cũng không rõ lắm....
     
    #2
  3. tranbinh200780

    tranbinh200780 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Giải quyết như sau:
    1-Nộp thuế môn bài
    Nợ TK 642
    Có TK 111
    2-Tạm tính thuế TNDN
    Nợ TK 821
    Có TK 3334
    Nộp thuế
    Nợ TK 3334
    Có TK 111
    Nếu không có doanh thu
    Nợ TK 3334
    Có TK 821
    3-Lấy số liệu doanh thu, chi phí của quý đó chứ sao
    4-Nếu mua người không kinh doanh, lập mẫu 04/GTGT, nên nhớ biết địa chỉ,CMND nhé.
    5-Kê khai doanh thu chứ sao.
     
    #3

Chia sẻ trang này