Lương trả nhân công..mong chỉ giúp>>>

[giaythuytinh]

Lương công nhân thi công ctrình T12 nhưng em chưa thanh toán, đến T2.2008 mới chi.Vậy cho em hỏi zụ này em htoán ntn?? vì em đang làm bảng cân đối kế toán , em đk vậy có đúng ko nhé :
Nợ 154/Có 334
Nợ 334/Có 335
Cám ơn cả nhà nhìu nhíu:flowersun

 

[Cao Anh Lai]

TK334 chưa thanh toán thì số dư của TK334 vẫn còn, bạn cứ để nguyên Co334 cuoi kỳ, đến khi nào thanh toán thì hach toan No 334/Co111,112.
Bạn phải hạch toán: No622/Co334
No154/Co622

 

[giaythuytinh]

nhưng bên mình là dn vừa và nhỏ mà, htoán hết vào 154 chứ đâu có 622 đâu bạn.
Ai biết chỉ mình thêm cái này với...bối rối wa' ko biết phải làm sao đây???
Cty mình ko có quỹ TM nhìu, khi nào ps khoản chi nào thì rút TGNH về chi.Mình ký HĐ thi công nhưng thực tế chỉ cho mượn pháp nhân thôi, ko thi công.Mình làm bảng lương và chi lương cho các công nhân nhưng đâu có chi vì bên cty có nhân công họ trả lương mà...mình chỉ hợp thức hoá chtừ thôi.
VD :Quỹ có 1tr đồng nhưng mình thực chi trong tháng 1trđ thì lấy đâu ra quỹ để chi lương cho công nhân đây???mình ko biết phải tính sao?? anh chị nào wa rồi xin chỉ giáo giúp em với
À, thuế có kiểm tra vđề tiền chuyển và rút ngân hàng ko nhỉ???hay làm miễn quỹ TM ko âm là được?

 

[giaythuytinh]

Vì nếu ko chi lương cho các công nhân thi công chẵn lẽ cứ để treo mãi tiền lương trên Có 334???

 

[songdaiduong]

nhưng bên mình là dn vừa và nhỏ mà, htoán hết vào 154 chứ đâu có 622 đâu bạn.
Ai biết chỉ mình thêm cái này với...bối rối wa' ko biết phải làm sao đây???
Cty mình ko có quỹ TM nhìu, khi nào ps khoản chi nào thì rút TGNH về chi.Mình ký HĐ thi công nhưng thực tế chỉ cho mượn pháp nhân thôi, ko thi công.Mình làm bảng lương và chi lương cho các công nhân nhưng đâu có chi vì bên cty có nhân công họ trả lương mà...mình chỉ hợp thức hoá chtừ thôi.
VD :Quỹ có 1tr đồng nhưng mình thực chi trong tháng 1trđ thì lấy đâu ra quỹ để chi lương cho công nhân đây???mình ko biết phải tính sao?? anh chị nào wa rồi xin chỉ giáo giúp em với
À, thuế có kiểm tra vđề tiền chuyển và rút ngân hàng ko nhỉ???hay làm miễn quỹ TM ko âm là được?

Khi rút tiền bạn phải nhập quỹ TM: bằng phiếu thu TM nợ 111 có 112. Như vậy khi chi không hết số tiền rút thì nó còn dư lại TK 111
Khi mình làm tư cách pháp nhân, phải có quiyết toán đầy đủ. Và mình sẽ hạch toán tiền vật liệu, nhân công, máy , CP chung bình thường như trên quyết toán.
Phải có hợp đồng kinh tế: trong đó số tiền công trình chuyển về TK công ty; mình sẽ giữ lại % của mình (coi như phần lãi của CT: 511 - 632), phần còn lại sẽ hạch toán trả lại người ta bằng cách tạm ứng cho CT hay chi mua VL (chứng từ hợp lý hoá)...