Kê khai trên 01-2

[bichvan.tax06]

Hehe, chẳng có chính sách thay đổi gì cả, vì chính sách thay đổi từ lâu rồi.
Trước kia có kê khai hoá đơn thông thường và bảng kê là để khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ % trên doanh thu. Sau đó đã hết chế độ khấu trừ này (từ lâu rồi, không nhớ năm nào nữa!!!).
Nhưng mẫu biểu thì đến nay các bác bên nhà nước mới thực hiện cải cách cho ta đỡ khổ thôi.
Thế các ACE nghĩ cần phải khai cái hoá đơn thông thường để làm gì nhỉ?

chậc...chậc...uh nhỉ???Khai cái hoá đơn thông thường như bên em pác thuế bắt khai vào mẫu 05/GTGT để làm gì???bắt làm thì làm thui, em có dám cải lãi các pác nửa câu đâu.Nhưng ko hiểu?:wall:
TT60 có yêu cầu đâu!Câu hỏi này các pác làm bên thuế rõ nhất, anh thanhhung nhỉ?giúp em tí anh, ko bàn chính sách nữa anh nhé!:lol:

 

[thanhhung]

chậc...chậc...uh nhỉ???Khai cái hoá đơn thông thường như bên em pác thuế bắt khai vào mẫu 05/GTGT để làm gì???bắt làm thì làm thui, em có dám cải lãi các pác nửa câu đâu.Nhưng ko hiểu?:wall:
TT60 có yêu cầu đâu!Câu hỏi này các pác làm bên thuế rõ nhất, anh thanhhung nhỉ?giúp em tí anh, ko bàn chính sách nữa anh nhé!:lol:

Dân đen thì làm sao biết được! Cái này bác phải hỏi luôn cơ quan thuế nơi táo đong quân ấy! Các bác ấy muốn chơi nổi nên không tuân theo quy định.

 

[bichvan.tax06]

Dân đen thì làm sao biết được! Cái này bác phải hỏi luôn cơ quan thuế nơi táo đong quân ấy! Các bác ấy muốn chơi nổi nên không tuân theo quy định.

Thôi chả dại anh nhỉ?Hỏi lớ ngớ họ lại thù dai cty mình thì chít.Nghe theo và làm theo thôi ạ.CQ thuế làm gì thì kệ thui, yêu cầu khai thì khai.Có gì đâu, tốn tí giấy +mực+tí công ngồi gõ lạch cạch.
cảm ơn pác!

 

[thaithanh]

Chào cả nhà!

Mọi người đang thảo luận về tờ khai thuế GTGT, mẫu 1-2, có vấn đề này thaithanh muốn hỏi: Công ty chỉ mình làm về Xây dựng.

I. Khi Cty mua phần mềm dự toán xây dựng, giá trị 3.500.000 VNĐ và ko chịu thuế GTGT. Có 2 câu hỏi:

1. Hàng hoá không chịu thuế GTGT có phải kê vào Bảng kê này ko?

2. Nếu có thì kê vào mục mấy?
- Mục 1: HH, DV dùng riêng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT? Hay
- Mục 2: HH, DV dùng riêng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT?

II. Cũng vẫn công ty trên, khi mình mua xe ôtô, thuế xuất 10%. thì mình phải kề GTGT vào mục 1 hay mục 4 (HH, DV dùng cho dự án đầu tư hình thành TSCĐ)

Rất mong nhận hồi âm sớm nhất.

Thaithanh.

 

[lananhhoang]

I. Khi Cty mua phần mềm dự toán xây dựng, giá trị 3.500.000 VNĐ và ko chịu thuế GTGT. Có 2 câu hỏi:

1. Hàng hoá không chịu thuế GTGT có phải kê vào Bảng kê này ko?

2. Nếu có thì kê vào mục mấy?
- Mục 1: HH, DV dùng riêng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT? Hay
- Mục 2: HH, DV dùng riêng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT?
II. Cũng vẫn công ty trên, khi mình mua xe ôtô, thuế xuất 10%. thì mình phải kề GTGT vào mục 1 hay mục 4 (HH, DV dùng cho dự án đầu tư hình thành TSCĐ)
Thaithanh.

Công ty bác làm về xây dựng, nghĩa là chỉ có SXKD HHDV chịu thuế GTGT, nên tất cả hoá đơn GTGT đều khai vào mục 1 (không khai mục 2, mục 3).
Tuy nhiên cái bảng kê này là bảng khai để tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nên các hoá đơn thông thường hay hoá đơn không có thuế GTGT thì không cần phải khai. Thậm chí nếu hoá đơn GTGT có thuế mà bác không muốn tính khấu trừ thì cũng chẳng cần khai làm gì.

 

[hungac]

Nếu tách bạch được hoá đơn đầu vào dùng riêng cho hoạt động sxkd chịu thuế GTGT thì bạn kê vào nhóm 1
Nếu hoá đơn đầu vào dùng riêng cho hoạt động sxkd không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào nhóm 2
Nếu bạn không tách bạch được hoá đơn đầu vào dùng cho hoạt động sxkd chịu thuế GTGT hay hđ sxkd không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào nhóm 3
Bạn có thể tham khảo thêm TT 60/2007/TT-BTC nhé
Chúc thành công

 

[thaithanh]

Cảm ơn hai pác Lananhhoang và hungac đã trả lời của hỏi của Thaithanh.

Đôi khi em cứ nhầm lẫn giữa loại hình thuế xuất VAT của hoá đơn và đặc điểm DN nên bối rối. Câu trả lời đã rõ, cảm ơn hai pác nhiều.

Thaithanh.