T
Chào các anh chị !
Em là thành viên vừa mới gia nhập diễn đàn.Em đang gặp rắc rối về bút toán điều chỉnh sau quyết toán thuế,mong mọi người giúp đỡ.
KQKD 2 năm 2005,2006 có kết chuyển lỗ :265.296.381 đồng.Tháng 7/2007 thanh tra quyết toán và công nhận số lỗ là:124.402.040 ( Biên bản ghi; chi phí DN giảm 140.894.341 là do phân bổ lại chi phí chờ kết chuyển.Tổng chi phí giảm 140.894.341 là do nguyên nhân trên.Tổng thu nhập chịu thuế TNDN tăng tương ứng 140.894.341 đồng)số thuế TNDN 2 năm đó tạm nộp là
(27.000.000).
Em phải điều chỉnh số chi phí đó như thế nào trên số 2007(Họ không nói rõ là những khoản nào trong CPQLDN bị loại)
Mong các anh chị giúp đỡ em vì sắp hết thời gian nộp BCTC rồi.Xin cám ơn mọi người rất nhiều.
Em là thành viên vừa mới gia nhập diễn đàn.Em đang gặp rắc rối về bút toán điều chỉnh sau quyết toán thuế,mong mọi người giúp đỡ.
KQKD 2 năm 2005,2006 có kết chuyển lỗ :265.296.381 đồng.Tháng 7/2007 thanh tra quyết toán và công nhận số lỗ là:124.402.040 ( Biên bản ghi; chi phí DN giảm 140.894.341 là do phân bổ lại chi phí chờ kết chuyển.Tổng chi phí giảm 140.894.341 là do nguyên nhân trên.Tổng thu nhập chịu thuế TNDN tăng tương ứng 140.894.341 đồng)số thuế TNDN 2 năm đó tạm nộp là
(27.000.000).
Em phải điều chỉnh số chi phí đó như thế nào trên số 2007(Họ không nói rõ là những khoản nào trong CPQLDN bị loại)
Mong các anh chị giúp đỡ em vì sắp hết thời gian nộp BCTC rồi.Xin cám ơn mọi người rất nhiều.
