Quyết toán TNDN năm 2007

  • Thread starter myhang
  • Ngày gửi
M

myhang

Thành viên sơ cấp
21/3/08
8
0
0
tp.hcm
#1
Công ty mình đang làm chuẩn bị làm quyết toán cuối năm rồi mà mình đang phân vân khong biết giãi quyết làm sao đây? Các bạn giúp mình với:
Công ty mình năm 2007 có thu nhập chịu thuế TNDN là: 151.761.009
Thuế TNDN tạm nộp ( đã nộp) là: 9.135.000, mình cũng đã hạch toán vào chi phí thuế TNDN rồi . Vậy phần còn lại mình có nên hạch toán không?
Với lại năm 2006, Cty phát sinh lỗ thì năm nay mình có phải nộp thuế TNDN không? Nếu không nộp thì trên bảng can đối số phát sinh làm sao thể hiện được số thuế TNDN trên tài khoản 3334?:wall:
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#2
Công ty mình đang làm chuẩn bị làm quyết toán cuối năm rồi mà mình đang phân vân khong biết giãi quyết làm sao đây? Các bạn giúp mình với:
Công ty mình năm 2007 có thu nhập chịu thuế TNDN là: 151.761.009
Thuế TNDN tạm nộp ( đã nộp) là: 9.135.000, mình cũng đã hạch toán vào chi phí thuế TNDN rồi . Vậy phần còn lại mình có nên hạch toán không?
Với lại năm 2006, Cty phát sinh lỗ thì năm nay mình có phải nộp thuế TNDN không? Nếu không nộp thì trên bảng can đối số phát sinh làm sao thể hiện được số thuế TNDN trên tài khoản 3334?:wall:
Thu nhập chịu thuế của Cty bạn là 151.761.009 vậy thuế TNDN mà bạn phải nộp là khoảng 42.500.000. Như vậy, Công ty bạn còn phải nộp khoảng 33.000.000 triệu nữa.
Hạch toán: Nợ 821/Có3334 33 tr
Năm 2006 Công ty bạn bị lỗ nhưng bạn có đăng ký chuyển lỗ không.
Nếu đã đăng ký thì số lỗ đó được trừ ngay vào thuế TNDN tạm tính hàng quý rồi.
 
N

nhung82

Thành viên sơ cấp
18/2/08
58
0
0
33
HANOI
#3
Các bạn ơi!Cho mình hỏi ké với!
Quý 4/2007 mình Xác định số thuế TNDN tạm nộp là 1Triệu mình ĐK:
N821/C3334: 1Triệu
Số này sang tháng 1/2008 mình mới nộp
Cuối năm 2007, Thu nhập chịu thuế của Cty mình là 10Triệu, thuế TNDN phải nộp là 2,8Triệu
Vậy mình ĐK cho N821/C3334: ?Triệu
Cám ơn trước nhé
 
N

nhung82

Thành viên sơ cấp
18/2/08
58
0
0
33
HANOI
#4
Các bạn ơi!Cho mình hỏi ké với!
Quý 4/2007 mình Xác định số thuế TNDN tạm nộp là 1Triệu mình ĐK:
N821/C3334: 1Triệu
Số này sang tháng 1/2008 mình mới nộp
Cuối năm 2007, Thu nhập chịu thuế của Cty mình là 10Triệu, thuế TNDN phải nộp là 2,8Triệu
Vậy mình ĐK cho N821/C3334: ?Triệu
Cám ơn trước nhé
Ttamateurvn ơi! Bạn đâu rồi không giúp mình a?
 
M

myhang

Thành viên sơ cấp
21/3/08
8
0
0
tp.hcm
#5
Gửi bạn nhung82, vậy thì bạn nên ĐK cho N821/C3334: 1,8 tr nua la được rồi.
 
T

thanhvan260583

Thành viên sơ cấp
21/3/08
1
0
0
DONG NAI
#6
Giup Minh Voi!khi Hach Toan Chenh Lech Ty Gia Giua Cong No Khach Hang Va Ngan Hang Thi Minh Phai Hach Toan Nhu The Nao Vay.ca Phan Chenh Lech Tang Va Chenh Lech Giam Nua.cam On Nha
 

Thành viên trực tuyến

  • nemchuath
  • trinhhoa2036
  • daongocnam0603
  • thachkim
  • mrdong1
  • Hiền.hđ
  • xediengiatot
  • Huyền Mia
  • thuongdan
  • Kim Anh 1990
  • nhanma90

Xem nhiều