quyết toán thuế TNDN

  • Thread starter naivang
  • Ngày gửi
N

naivang

Thành viên sơ cấp
24/3/08
12
0
0
34
Nghệ an
#1
Em chào các anh chị!
Em là thành viên mới, anh chị giúp em vấn đề này với sắp hết hạn nộp báo cáo rồi mà em vẫn chưa rõ lắm.
Hai quý đầu năm Cty em nộp thuế TNDN theo đăng ký
Quý I :210 000đ
Quý II : 210 000đ
nhưng quý III, IV cty em lại nộp thuế TNDN theo tình hình kinh doanh có lãi thực tế như sau:
Quý III:1 038 494đ
Quý IV : 518 962đ
Nhưng cuối năm theo tính toán cty em lỗ :11 096 266đ
các chị hướng dẫn giùm em cách vào TK 3334 và 821 số liệu trên. và với khoản lỗ trên thì em vào Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN theo HTKK 1.3 như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn.
 
N

nguyenminhduc

Thành viên sơ cấp
12/12/06
97
0
0
TP HCM
#2
Chào bạn!
Chẳng có gì cả
Bạn cứ kê khai quyết tóan vào mẫu cho đúhg thực tế (lỗ)
Còn việc hạch tóan thì các quý bạn đã hạch tóan phải nộp trình tự như thế nào thì nay hạch tóan lại tất cả giống như vậy nhưng bằng bút tóan âm. Cuối cùng là TK 3334 sẽ có số dư bên nợ là đúng
Thân ái
 
N

naivang

Thành viên sơ cấp
24/3/08
12
0
0
34
Nghệ an
#3
Cho em hỏi cái này nữa:Quyết toán thuế TNDN năm 2006 cty em phải nộp thuế TNDN là 321.000.Sang năm 2007 cty em đi nôp.
Quý 1, 2 năm 2007 cty em nộp thuế TNDN theo số đăng ký đầu năm.
Quý 3 và 4 lại hạch toán theo tình hình thực tế kinh doanh có lãi của cty.Thuế TNDN của quý 3 thì sang đầu quý 4 mới hạch toán và đi nộp.quý 4 sang đầu năm 2008 mới hạch toán và đi nộp.
Nhưng khi quyết toán cuối năm thì cty em bị lỗ, vậy số thuế em chuyển về TK 3334 là của năm 2006+quý1+quý2+quý3 hay của năm 2006 +4 quý năm 2007?
Giúp em với anh chị ơi!:wall:
 

BQT trực tuyến

  • Thanh Nam
    Thanh Nam
    Admin
  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • Trunganh45
  • Thanh Nam
  • Hien
  • Phạm Thắm 93
  • tramtt1978
  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • đàm trang
  • phuongtran anh
  • vykhanh123
  • HOA DON DIEN TU VI NA
  • khanhnguyennt
  • nhungdag
  • NoithatAhome

Xem nhiều