Quyết toán thuế TNDN

[nhsinh]

Cả nhà ơi giúp em với. em đang làm BCTC, có mấy vấn đề sau cả nhà trả lời giúp e nha
- Công ty em thường làm về dịch vụ, giờ có doanh thu, nhưng lại không có giá vốn. Em phải làm gì bi giờ?
- Trong quý 3, tờ khai thuế TNDN của e là có lãi, nhưng trên thực tế lại bị lỗ, bây giờ khi quyết toán thuế thì em cứ theo đúng thực tế mà làm thôi đúng không ạ, và em có cần làm tờ khai điều chỉnh gì với bên thuế không. Em lo quá
- Còn 1 vấn đề nữa là khi tính thuế TNDN cuối mỗi quý, em ghi Nợ 821/có 3334, sau đó kết chuyển sang 911 là Nợ 911/Có 821 để tính lãi, nhưng riêng Q4 thì đến sang năm mới tạm tính thì em nên làm thế nào, có được cho vào BCTC năm nay luôn không? Và nếu lỗ thì em không cần tính thuế TNDN nữa đúng không ạ.
- Chi phí tiền lương em phải điều chình thế nào để thành chi phí hợp lý tính thuế TNDN ạ.
Em mới làm nên linh tinh lắm, mong mọi người giúp đỡ. Thanks

 

[banglangtim23t4]

ui! thứ 2 là hết hạn nộp rồi đó bạn!
Cty dịch vụ cũng có giá vốn chứ, những chi phí liên quan đến khoản dịch vụ tạo ra doanh thu đó.Chẳng lẽ bạn tính hết vào chi phí quản lý lun à?
Quý 3, tờ khai có lãi, thì vẫn nộp thuế bình thường, cuối năm duyệt quyết toán,theo tình hình cả năm của cty mà QT,ko cần điều chỉnh gì cả,vì nó thể hiện trên tờ khai hết á.
Nộp thuế TNDN mỗi tháng, thì bạn hạch toán đúng rồi, Q4 nếu lỗ, thì N821/C3334,N3334/C821. BCTC là đến 31/12, gồm cả quý 4 mà. đưa vào BCTC chứ,rồi mới quyết toán .
Chi phí tiền lương thì căn cứ trên HĐLĐ hay thoã ước lao động tập thể là ok à.
Bạn nên xem lại TT134 để nắm rõ hơn nha.
Thân!

 

[Anh_Nguyet]

ui! thứ 2 là hết hạn nộp rồi đó bạn!
Cty dịch vụ cũng có giá vốn chứ, những chi phí liên quan đến khoản dịch vụ tạo ra doanh thu đó.Chẳng lẽ bạn tính hết vào chi phí quản lý lun à?
Quý 3, tờ khai có lãi, thì vẫn nộp thuế bình thường, cuối năm duyệt quyết toán,theo tình hình cả năm của cty mà QT,ko cần điều chỉnh gì cả,vì nó thể hiện trên tờ khai hết á.
Nộp thuế TNDN mỗi tháng, thì bạn hạch toán đúng rồi, Q4 nếu lỗ, thì N821/C3334,N3334/C821. BCTC là đến 31/12, gồm cả quý 4 mà. đưa vào BCTC chứ,rồi mới quyết toán .
Chi phí tiền lương thì căn cứ trên HĐLĐ hay thoã ước lao động tập thể là ok à.
Bạn nên xem lại TT134 để nắm rõ hơn nha.
Thân!

tui mới nghe cái dụ này nha, cty dịch vụ mà có giá vốn hả trời, dịch vụ chứ có sản xuất đâu mà giá vốn bé. :028:

 

[lequanghuy]

tui mới nghe cái dụ này nha, cty dịch vụ mà có giá vốn hả trời, dịch vụ chứ có sản xuất đâu mà giá vốn bé. :028:

Giá vốn là những chi phí mình bỏ ra. Có thể hiểu nôm na như vậy cho nên công ty dịch vụ, thương mại cũng đều có giá vốn hàng bán. Công ty SX thì giá vốn được xây dựng dựa trên giá thành sản phẩm

 

[hoangyeu]

tui mới nghe cái dụ này nha, cty dịch vụ mà có giá vốn hả trời, dịch vụ chứ có sản xuất đâu mà giá vốn bé.

Bạn này nói kỳ quá , dịch vụ chẳng có giá vốn thì sao , những khoản tạo ra doanh thu cũng được tính vào giá vốn chứ không cho trực tiếp vào chi phí , nhiều khoản cho vào chi phí ngay không hợp lệ .

 

[tinhbuonkt]

tui mới nghe cái dụ này nha, cty dịch vụ mà có giá vốn hả trời, dịch vụ chứ có sản xuất đâu mà giá vốn bé.

Bạn này nói kỳ quá , dịch vụ chẳng có giá vốn thì sao , những khoản tạo ra doanh thu cũng được tính vào giá vốn chứ không cho trực tiếp vào chi phí , nhiều khoản cho vào chi phí ngay không hợp lệ .

ùm bạn này nói đúng, dù có là Cty gì thì cũng phải có giá vốn chứ, cty Dv thì có chi phí, ko có vốn mà có DT thì ai cũng giàu cả ồi:028: và ai cũng có thể thành lập cty:017:

 

[nhsinh]

Cảm ơn cả nhà nhìu.