ĐC giảm thuế GTGT đầu vào

[thaotrankc3]

Xin các bác chỉ giúp e cách điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào.
Việc là như thế này: Mấy tháng trước ktoán bên e có kê khai thuế của những hóa đơn tiền điện.Nay e phát hiện ra những hóa đơn đó ko phải là chứng từ gốc, chỉ là bản photo.Nay e muốn đc giảm những hóa đơn này thì làm như thế nào?
Lưu ý: từ lúc thành lập đến nay, cty em chưa hoạt động gì hết.Ko phát sinh thuế đầu ra, chỉ có vài cái hóa đơn đầu vào thôi.
Cám ơn các bác nhiều nhiều....

 

[Hồ Lan]

trước khi điều chỉnh giảm, bạn xem bản chính ở đâu, nếu mất thì xin bản sao có đóng dấu của đơn vị bán; như vậy không cần giảm.

 

[vannhat]

Trường hợp những hoá đơn tiền điện đó không mang tên đcty của bạn mà mang tên của người cho thuê nhà nơi mà cty bnạ làm văn phòng thì phải điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ.

 

[thaotrankc3]

Nếu điều chỉnh giảm những hóa đơn đó thì có bị phạt ko?Mức phạt tính như thế nào?-Cty mình chưa hoạt động nên Thuế đầu ra ko có. Như vậy, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ ko làm tăng số thuế phải nộp.---vậy có lập bảng 01/KKBS ko?hay chỉ kê khai âm trên bảng kê hóa đơn mua vào thôi?
Thanks!!!

 

[bichvan.tax06]

Nếu điều chỉnh giảm những hóa đơn đó thì có bị phạt ko?Mức phạt tính như thế nào?-Cty mình chưa hoạt động nên Thuế đầu ra ko có. Như vậy, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ ko làm tăng số thuế phải nộp.---vậy có lập bảng 01/KKBS ko?hay chỉ kê khai âm trên bảng kê hóa đơn mua vào thôi?
Thanks!!!

Không khai âm đâu nhé!Làm điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh giảm số thuế đc khấu trừ nhé!

 

[thanhvunt]

Không khai âm đâu nhé!Làm điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh giảm số thuế đc khấu trừ nhé!
Còn phạt hay không thì cứ làm điều chỉnh 01/KHBS xong thì anh NPT hay anh Tiger sẽ bảo bạn sau!hihihihiiihii:022:

Chả biết mọi nơi thế nào chứ nếu ở NT thì những trường hợp này sau khi điều chỉnh giảm mà vẫn "không làm giảm số thuế phải nộp" thì không thấy phạt chậm nộp và không phải nộp ngay phần thuế vừa điều chỉnh giảm đó.

Cục Thuế Khánh Hòa Muôn Năm
:bigok:
​

 

[bichvan.tax06]

Chả biết mọi nơi thế nào chứ nếu ở NT thì những trường hợp này sau khi điều chỉnh giảm mà vẫn "không làm giảm số thuế phải nộp" thì không thấy phạt chậm nộp và không phải nộp ngay phần thuế vừa điều chỉnh giảm đó.

Cục Thuế Khánh Hòa Muôn Năm
:bigok:​

ơ!Anh! Sau khi điểu chỉnh giảm mà vẫn "Không làm TĂNG số thuế phải nộp " chứ?:angel:

 

[thanhvunt]

ơ!Anh! Sau khi điểu chỉnh giảm mà vẫn "Không làm TĂNG số thuế phải nộp " chứ?:angel:

Ờ, xin lỗi

 

[thaotrankc3]

Vậy xin các bác chỉ nốt e phần kê khai điều chỉnh ntn luôn ah.E lập mục 01/KHBS nhưng ko được.Cụ thể:
-Khung loại tờ khai:chọn tờ khai GTGT 01/GTGT
-Kỳ tính thuế:mình nhập kỳ kê khai trước cần đc hay kỳ kê khai này.
-Ngày lập: chọn ngày hiện tại
-Cuối cùng chọn:khai thay thế hay khai bổ sung.?
Thanks!!!

 

[huynhvy]

Hiện tại mẫu 01/KHBS bị lỗi, vào tờ khai GTGT chọn phụ lục 01-3GTGT làm điều chỉnh, cần kiểm tra hóa đơn nếu là tên cty và bảng gốc, nếu bị mất mà còn bảng photo thì đến nơi cấp hóa đơn xin xác nhận lại, các hóa đơn đều là liên đỏ làm bảng gốc trừ hóa đơn xe ... Bạn kiểm tra lại nha.

 

[danganhanh]

Các anh chị ơi em mới vào nghề, chỉ cho em với nhé. Em có hóa đơn đầu vào của chi phí thuê văn phòng năm 2009 hóa đơn ra tháng 04/2008( số tiền thuế đầu vào là 100triệu). Nếu vậy thì em phải ghi nhận số tiền thuế đầu vào được khấu trừ bao nhiêu và số tiền thuế không được khấu trừ là bao nhiêu trong khi chưa có tỉ lệ doanh thu không chịu thuế năm 2009. Còn nếu số thuế không được khấu trừ lớn thì em sẽ phải phân bổ như thế nào? Cảm ơn các anh chị.

 

[irusi]

kê khai thuế gtgt

chào chị, công ty em vừa mới thành lập, có hoá đơn phát sinh mua vào,chứ chua fát sinh hoá đơn bán ra, Em fải làm báo cáo lên thuế nhu thế nào,mong chị và mọi người giúp đỡ em cái

 

[irusi]

Hạch toán giùm em Tk này cái

chào mọi người, giúp em hạch toán giùm em tk này chút,
1,em thu tiền bán hàng của nhân viên bằng tiền mặt :nợ tk 111, có tk136
2. chi tiền tạm ứng cho nhân viên: Nợ 141, Có 1111
3, Chi tiền trả tiền thuê xe ôtô đi huyện: Nợ tk6428, có 1111
Giúp em cái nha, em đang cần gấp

 

[bichvan.tax06]

chào mọi người, giúp em hạch toán giùm em tk này chút,
1,em thu tiền bán hàng của nhân viên bằng tiền mặt :nợ tk 111, có tk136
2. chi tiền tạm ứng cho nhân viên: Nợ 141, Có 1111
3, Chi tiền trả tiền thuê xe ôtô đi huyện: Nợ tk6428, có 1111
Giúp em cái nha, em đang cần gấp

1.Bán hàng - nhân viên mang tiền mặt về nộp :
Nợ 111/Có 511,33311.
Thêm cái giá vốn : Nợ 632/Có 156.
2.Đúng (chi tiết rõ ông A, Bà C hay Chj D tạm ứng nhé bạn )
3.Hạch tóan vào CP đúng rùi, tùy vào thuê xe phục vụ cho bp nào thì đưa vào bp đó.Ví dụ :BP bán hàng Nợ 642.1 hoặc bp QLDN Nợ 642.2/Có 111.

chào chị, công ty em vừa mới thành lập, có hoá đơn phát sinh mua vào,chứ chua fát sinh hoá đơn bán ra, Em fải làm báo cáo lên thuế nhu thế nào,mong chị và mọi người giúp đỡ em cái

Báo cáo thuế ở đây bác hỏi BC thuế hàng tháng?hay làm tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2008?
Nếu báo cáo thuế tháng : trên bảng kê bán ra là 0, mua vào khai khấu trừ thuế bình thường.Trên 01/GTGT phần Doanh số HHDV và VAT của bán ra để 0.
Nếu làm tở khai thuế TNDN tạm tính quý I :
Không phát sinh Doanh Thu thì STT 1.Doanh thu phát sinh trong kỳ để 0.
các chỉ tiêu còn lại chắc pác làm đc.:imwithstu