Lỗ quý I/2008, sử dụng HTKK1.2.0

[banvan]

Có bác nào thuộc chi cục thuế đống đa không cho em hỏi tý nhé, Theo thông báo của Chi cục thuế đống đa hiện giờ vẫn chưa update được HTKK1.3.0-1 nên tất cả tờ khai từ GTGT đến TNDN quý I/2008 đều làm theo HTKK1.2.0 vậy Cty em đang nảy sinh một vấn đề như sau: Quý I/2008 hiện đã lỗ (Cái này chắc chắn vì em đã xác định được DT và CP thực tế rồi) nhưng trên HTKK1.2.0 làm theo tỷ lệ % thu nhập chịu thuế, Quyết toán thuế TNDN năm 2007 có lãi. Vậy cho em hỏi nếu Chi cục Thuế Đống đa chưa update vô hình chung quý I này em lại có lãi hay sao bởi DT quý < CP quý ( nhưng theo tỷ lệ thì không quan tâm CP ) Em biết mới là tạm tính thôi nhưng mà nếu Cty em quý này theo HTKK1.2.0 thì phải đóng tiền còn theo HTKK1.3.0 thì thuế TNDN quý I = 0
Mong các bác giúp em cách giải quyết
Thanks các bác nhiều

 

[itamateurvn]

Có bác nào thuộc chi cục thuế đống đa không cho em hỏi tý nhé, Theo thông báo của Chi cục thuế đống đa hiện giờ vẫn chưa update được HTKK1.3.0-1 nên tất cả tờ khai từ GTGT đến TNDN quý I/2008 đều làm theo HTKK1.2.0 vậy Cty em đang nảy sinh một vấn đề như sau: Quý I/2008 hiện đã lỗ (Cái này chắc chắn vì em đã xác định được DT và CP thực tế rồi) nhưng trên HTKK1.2.0 làm theo tỷ lệ % thu nhập chịu thuế, Quyết toán thuế TNDN năm 2007 có lãi. Vậy cho em hỏi nếu Chi cục Thuế Đống đa chưa update vô hình chung quý I này em lại có lãi hay sao bởi DT quý < CP quý ( nhưng theo tỷ lệ thì không quan tâm CP ) Em biết mới là tạm tính thôi nhưng mà nếu Cty em quý này theo HTKK1.2.0 thì phải đóng tiền còn theo HTKK1.3.0 thì thuế TNDN quý I = 0
Mong các bác giúp em cách giải quyết
Thanks các bác nhiều

Họ chưa update được thì bạn làm theo mẫu excel TT60 đi. Đó là lỗi của họ mà.

 

[huynhvy]

Quan trọng ờ đây là cty bạn muốn đóng thếu tạm tính hay ko? các số bạn đưa ra chưa chắc đúgn hoàn toàn vì cuối năm còn điều chỉnh cân nhắc lại, bạn có thể hỏi ý kiến của xếp đóng bao nhiêu cho quý và bạn tự cân nhắc đưa vào tạm tính thôi, do đó ko ảnh hưởng gì đến quyết toán vừa rồi. Dù là biểu mẫu nào cũng chẳng sao cả, bạn thử kiểm tra lại nha. chúc bạn thành công.

 

[18001260]

Họ chưa update được thì bạn làm theo mẫu excel TT60 đi. Đó là lỗi của họ mà.

Bác này hay đùa. Bọn em bên chi cục Đống Đa làm theo lời bác để về nhà làm lại ạ. Bác xúi dại anh em.

 

[nhu may]

Có bác nào thuộc chi cục thuế đống đa không cho em hỏi tý nhé, Theo thông báo của Chi cục thuế đống đa hiện giờ vẫn chưa update được HTKK1.3.0-1 nên tất cả tờ khai từ GTGT đến TNDN quý I/2008 đều làm theo HTKK1.2.0 vậy Cty em đang nảy sinh một vấn đề như sau: Quý I/2008 hiện đã lỗ (Cái này chắc chắn vì em đã xác định được DT và CP thực tế rồi) nhưng trên HTKK1.2.0 làm theo tỷ lệ % thu nhập chịu thuế, Quyết toán thuế TNDN năm 2007 có lãi. Vậy cho em hỏi nếu Chi cục Thuế Đống đa chưa update vô hình chung quý I này em lại có lãi hay sao bởi DT quý < CP quý ( nhưng theo tỷ lệ thì không quan tâm CP ) Em biết mới là tạm tính thôi nhưng mà nếu Cty em quý này theo HTKK1.2.0 thì phải đóng tiền còn theo HTKK1.3.0 thì thuế TNDN quý I = 0
Mong các bác giúp em cách giải quyết
Thanks các bác nhiều

uh, đúng rồi, mình cũng thuộc chi cục thuế Đống Đa... mình cũng đang không biết nên làm thế nào cả, co ai biết chỉ bảo cho mình với!!!!

 

[aloaiday]

Bác này hay đùa. Bọn em bên chi cục Đống Đa làm theo lời bác để về nhà làm lại ạ. Bác xúi dại anh em.

Cac bác thuế Đống đa tuyền 1 mình 1 kiểu thôi.
ơ thế họ có thông báo này từ bao giờ thế hả các bác.
May mà đọc bài này chứ không thì em lại làm theo 1.3

 

[banvan]

Tờ khai TNDN quý I/2008 HTKK1.2.0

Cac bác thuế Đống đa tuyền 1 mình 1 kiểu thôi.
ơ thế họ có thông báo này từ bao giờ thế hả các bác.
May mà đọc bài này chứ không thì em lại làm theo 1.3

Mình thấy thông báo là trong tháng 03 ( theo mình hiểu thì bắt đầu tháng tư tức kỳ khai thuế tháng 03 là áp dụng) nhưng có gọi điện hỏi quản lý thuế bảo đến tháng tư tức là kỳ thuế tháng 03 vẫn dùng 1.2.0

 

[angle]

Bị lỗ mà vẫn phải nộp thuế TNDN

Cả nhà ơi cho mình hỏi, cty mình trong năm 2006:
Phát sinh thuế TNDN phải nộp trong năm là:1.070.899 đ
nhưng trong năm cty mình đã tạm nộp thuế TNDN là: 7.770.000đ
Vậy cuối năm quyết toán thuế: phần nợ chuyển sang niên độ sau ghi là -6.699.101đ,lẻ ra số thuế này mình phải lấy lại của (tức là số thuế đã nộp thừa mình sẽ được trả lại) nhưng sao cty mình lại nhận thông báo nợ tiền thuế với số tiền là 6.699.101đ,bây giờ mình phải làm tế nào? xin giúp mình với.
Mình phải làm gì để ko phải nộp thêm số thuế đó mà vẫn lấy lại số tiền đó,xin cám ơn các bậc tiền bối.:wall:

 

[112]

To angle
Thế thì bạn lên xem lại BCTC của bạn đi nhé.Mình chẳng hiểu sao mà bạn bảo nộp thừa mà thuế vẫn thông báo nợ. 7.770.000đ là chi phí thuế thu nhập dn bạn đã được kết chuyển sang nợ 911 thì làm sao bạn còn đòi lấy lại được số tiền đó nữa.

 

[mykey]

bên tớ cũng phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo phiên bản 1.2.0. Nhưng mà lại khác với cty ban banvanở chỗ là: quý 1 bên mình lãi, nhưng năm ngoái lại lỗ. Mà nếu theo cách xác định tỷ lệ tạm nộp trong năm thì bên mình không phải nộp thuế (vì số lỗ được chuyển trong năm cao hơn rất nhiều so với thu nhập doanh nghiệp dự kiến cả năm).
Ah, cho mình hỏi thêm 1 chút là cty mình đăng ký chuyển lỗ cao hơn rất nhiều so với thu nhập dự kiến cả năm. Vậy khi xác định tỷ lệ tạm nộp thuế trong năm, số lỗ được chuyển trong năm mình sẽ ghi số liệu là số mình đã đăng ký chuyển lỗ, hay số liệu bằng chính thu nhập dự kiến cả năm

 

[chipgacon]

Bên mình cũng làm theo phiên bản 1.2.0. Chỉ tiêu: TỶ LỆ (%) THU NHẬP CHỊU THUẾ TRÊN DOANH THU nghĩa là như thế nào nhỉ. Mình không hiểu. Và ko thấy có chỉ tiêu CHI PHÍ . Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với. Thank in advance!

 

[HuuLong]

Bên mình cũng làm theo phiên bản 1.2.0. Chỉ tiêu: TỶ LỆ (%) THU NHẬP CHỊU THUẾ TRÊN DOANH THU nghĩa là như thế nào nhỉ. Mình không hiểu. Và ko thấy có chỉ tiêu CHI PHÍ . Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với. Thank in advance!

Trong phần hướng dẫn của HTKK 1.2.0 có nói rõ, bạn chịu khó đọc và làm theo nha.