Tờ khai thuế TNDN tạm tính qI/2008???

  • Thread starter hv2004
  • Ngày gửi
H

hv2004

Thành viên sơ cấp
27/9/07
101
0
0
36
quang nam
#1
Chào các bạn ,cho mình hỏi vấn đề này với.
Mình đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2008. Mình mới vào nghề nên còn đang cân nhắc ở chỉ tiêu " lỗ được chuyển trong kỳ" mình lấy số liệu ở đâu để điền vào???
Mình thấy ở BCTC Năm 2007 công ty mình lỗ 500tr và chị kế toán có làm kế hoạch chuyển lỗ trong vòng 5 năm tức là có chuyển vào năm 2008 100tr. Vậy cho mình hỏi có phải lấy 100tr chuyển sang 2008 điền vào tờ khai này hay không???
Mình đang thắc mắc vấn đề này, mong các bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#2
Chào các bạn ,cho mình hỏi vấn đề này với.
Mình đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2008. Mình mới vào nghề nên còn đang cân nhắc ở chỉ tiêu " lỗ được chuyển trong kỳ" mình lấy số liệu ở đâu để điền vào???
Mình thấy ở BCTC Năm 2007 công ty mình lỗ 500tr và chị kế toán có làm kế hoạch chuyển lỗ trong vòng 5 năm tức là có chuyển vào năm 2008 100tr. Vậy cho mình hỏi có phải lấy 100tr chuyển sang 2008 điền vào tờ khai này hay không???
Mình đang thắc mắc vấn đề này, mong các bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều.
Gần đúng rùi bạn ạ! Năm 2007 bên bạn lỗ 500tr, chuyển trong 5 năm => 100tr/ năm => 25tr/quý. Bạn khai vào mục "Lỗ được chuyển trong kỳ" ở tờ khai thuế quý. Bạn còn phải nộp kèm phụ lục đăng ký chuyển lỗ nữa để CQT họ theo dõi.
Thân!
 
Sửa lần cuối:
H

hv2004

Thành viên sơ cấp
27/9/07
101
0
0
36
quang nam
#3
Cảm ơn Thamht nha, ý của bạn là mình sẽ điền vào cột " lỗ được chuyển trong quý " là 25tr phải không bạn???? Còn phụ lục chuyển lỗ mình nộp cùng với BCTC 2007 rồi thì thôi phải không bạn???
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#4
Cảm ơn Thamht nha, ý của bạn là mình sẽ điền vào cột " lỗ được chuyển trong quý " là 25tr phải không bạn???? Còn phụ lục chuyển lỗ mình nộp cùng với BCTC 2007 rồi thì thôi phải không bạn???
Đúng rùi đó. Chúc bạn thành công nha!
 
quynhtrang85

quynhtrang85

Thành viên sơ cấp
17/7/06
34
0
6
32
ha noi
#5
xin cho em hoi nho voi trong phu luc chuyen lo em lo hon 100tr em ghi chuyen ca sang nam 2008 vay gio lam to khai tndn tam tinh em chi so lo nay ra 1/4 va gi vao dung ko a, ghi o phan "lo dc chuyen trong ky"
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#6
xin cho em hoi nho voi trong phu luc chuyen lo em lo hon 100tr em ghi chuyen ca sang nam 2008 vay gio lam to khai tndn tam tinh em chi so lo nay ra 1/4 va gi vao dung ko a, ghi o phan "lo dc chuyen trong ky"
Đúng rùi! Lỗ bạn chuyển cả sang N08 thì khai thuế quý bạn phải chia đều ra làm 4 quý.
TB: Lần sau bạn gửi bài đánh chữ có dấu vào nhé! Vi phạm nội quy cuả diễn đàn rùi đó!
Thân!
 
quynhtrang85

quynhtrang85

Thành viên sơ cấp
17/7/06
34
0
6
32
ha noi
#7
dạ vâng ạ

cho em hỏi thêm hạn nộp tờ khai thuế tndn tạm tính có phải là 30/3 ko ạ hạn cuối cùng ý ạ
 
maiquynh06

maiquynh06

Thành viên sơ cấp
15/8/07
55
0
0
Hà Nội
#8
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#10
vậy thamht cho mình hỏi? cái này chúc:
năm 2007 Cty minh lỗ 100tr, quý 1 năm 2008 Cty mình có lời 50 tr, vậy trong TK tạm tính quý 1 mình đưa vào mục lỗ đc chuyển trong kì là 50tr luôn có đc hok? cảm ơn nha
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#11
vậy thamht cho mình hỏi? cái này chúc:
năm 2007 Cty minh lỗ 100tr, quý 1 năm 2008 Cty mình có lời 50 tr, vậy trong TK tạm tính quý 1 mình đưa vào mục lỗ đc chuyển trong kì là 50tr luôn có đc hok? cảm ơn nha
Em đã trả lời pac ở mục "Thuế TNDN" rùi đó!
Thường thì sẽ chia đều ra cho từng quý. Nhưng nếu quý này số lãi của pác cao hơn số bình quân chuyển lỗ của từng quý thì pác có thể chuyển toàn bộ lãi (50tr) sang mục chuyển lỗ. Miễn sao trong năm 2008 pác chuyển hết số lỗ 100 tr là được.
Mà theo em, pác nên chuyển hết luôn số lãi đó vào quý này để tránh trường hợp trong năm lỗ mà vẫn đóng thuế TNDN.
(Nếu quý này lãi 50tr, chuyển lố 25tr, còn lãi 25tr, pác đóng thuế TNDN trên 25 tr lãi đó. Các quý sau pác lỗ thì vừa k chuyển hết lỗ được mà còn mất tiền đóng thuế TNDN)
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#12
dạ vâng ạ

cho em hỏi thêm hạn nộp tờ khai thuế tndn tạm tính có phải là 30/3 ko ạ hạn cuối cùng ý ạ
Hạn nộp Tờ khai thuế TNDN quý muộn nhất là 30 ngày sau khi kết thúc quý đó. Bạn cứ thế tính ra từng quý nhé!
 
H

huynhvy

Thành viên sơ cấp
21/2/08
4
0
0
36
TPHCM
#13
Khi bạn xác định bằng cách tổng DT - tổng CP (của 3 tháng) ra được số LN thuần và x thuế suất 28 % là số thuế tạm nộp trong quý 1,N821/C3334 số thuế phải nộp, khi nộp N3334/C111, 112, kết chuyễn N911/C821, LN sau thuế N911/C4212, còn số lỗ năm truớc hiện trên Tk 4211: 100tr ( lãi 50tr x 28% = số thuế phải nộp)
 
F

FCM

Thành viên sơ cấp
3/1/06
16
0
1
Hanoi
#14
Khi nộp tờ khai quyết toán năm 2007 Cty e có làm phụ lục chuyển lỗ theo như phần mềm 1.3.0 nhưng ở phần mềm tại sao lại không cho kê số lỗ phát sinh trong năm 2007 nhỉ. Như vậy nếu năm 2007 của e cũng lỗ thì e chỉ được chuyển số lỗ của năm 2006 theo đúng phụ lục đã kê khai vào quý 1 năm 2008 thôi sao :(
 
N

Ngo thai Hang

Thành viên sơ cấp
4/1/08
25
0
0
Hà nội
#15
Chào các bạn ,cho mình hỏi vấn đề này với.
Mình đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2008. Mình mới vào nghề nên còn đang cân nhắc ở chỉ tiêu " lỗ được chuyển trong kỳ" mình lấy số liệu ở đâu để điền vào???
Mình thấy ở BCTC Năm 2007 công ty mình lỗ 500tr và chị kế toán có làm kế hoạch chuyển lỗ trong vòng 5 năm tức là có chuyển vào năm 2008 100tr. Vậy cho mình hỏi có phải lấy 100tr chuyển sang 2008 điền vào tờ khai này hay không???
Mình đang thắc mắc vấn đề này, mong các bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều.
Hình như tạm thời chưa khai chuyển lỗ hay sao ấy bạn ạ :031:
 
L

lananhdavi

Thành viên thân thiết
19/7/07
314
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
#16
Nếu bạn nào ở chi cục thuế quận Tân Bình thì hiện tại quyết toán năm 07 cũng không cần nộp phụ lục chuyển lỗ của các năm trước( nếu năm 07 DN bạn bị lỗ). Đến năm 2008 này quý 1 bạn có lãi thì bạn vẫn được phép chuyển số lỗ của các năm trước vào mục chuyển lỗ trong tờ khai thuế TNDN tạm tính mà không cần nộp thêm bất cứ phụ lục nào. vấn đề này mình đã hỏi kĩ trên phòng hổ trợ KK rồi. Còn ở các chi cục khác thì mình không biết có áp dụng như ở Tân bình không .
 
V

vu thi khuyen

Thành viên sơ cấp
4/3/08
3
0
0
phu xuyen-ha tay
#17
TNDN tạm tính quí 1 /2008

Chào mọi người!
Mình là thành viên mới của diễn đàn và cũng là người mới vào nghề.mình đang làm tại cty mới thành lập từ tháng 1/2008. Quí 1 bị lỗ vậy tờ khai Thuế TNDN tạm tính để lỗ. vậy cty mình có phải đóng thuế TNDN kh?
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#18
Chào mọi người!
Mình là thành viên mới của diễn đàn và cũng là người mới vào nghề.mình đang làm tại cty mới thành lập từ tháng 1/2008. Quí 1 bị lỗ vậy tờ khai Thuế TNDN tạm tính để lỗ. vậy cty mình có phải đóng thuế TNDN kh?
Bạn chịu khó tham khảo thêm ở các bài viết khác nhé! Vấn đề này đã nói rất nhiều rùi! Mà dù bạn mới vào nghề thì chắc bạn cũng biết là thuế TNDN chỉ đánh trên phần lãi của DN thui đúng k?
 
1

112

Thành viên sơ cấp
2/10/03
134
0
16
#19
[QUOTE=vu thi khuyen
Hi đã lỗ thì lấy đâu ra tiền mà để nộp thuế chứ?Cái này chẳng phải mới vào nghề mà là cơ bản rồi bạn ạh.
 
Sửa lần cuối:
H

HTB10

Thành viên sơ cấp
10/12/07
45
1
8
sieuthi
#20
Các bác ơi, thế năm 2007 bị lỗ, rồi quý 1 năm 2008 cũng lỗ thì thì cái [15]-lỗ được chuyển trong kỳ của tờ khai 01A/TNDN có được chuyển lỗ của 2007 vào không? hay là bỏ trống đó, chờ quý sau nếu lãi mới được chuyển?
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • thuylinhlinh20490

Xem nhiều