Tờ khai thuế TNDN tạm tính qI/2008???

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi hv2004, 4 Tháng tư 2008.

6,000 lượt xem

  1. hv2004

    hv2004 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    quang nam
    Chào các bạn ,cho mình hỏi vấn đề này với.
    Mình đang làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2008. Mình mới vào nghề nên còn đang cân nhắc ở chỉ tiêu " lỗ được chuyển trong kỳ" mình lấy số liệu ở đâu để điền vào???
    Mình thấy ở BCTC Năm 2007 công ty mình lỗ 500tr và chị kế toán có làm kế hoạch chuyển lỗ trong vòng 5 năm tức là có chuyển vào năm 2008 100tr. Vậy cho mình hỏi có phải lấy 100tr chuyển sang 2008 điền vào tờ khai này hay không???
    Mình đang thắc mắc vấn đề này, mong các bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều.
     
    #1
  2. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Gần đúng rùi bạn ạ! Năm 2007 bên bạn lỗ 500tr, chuyển trong 5 năm => 100tr/ năm => 25tr/quý. Bạn khai vào mục "Lỗ được chuyển trong kỳ" ở tờ khai thuế quý. Bạn còn phải nộp kèm phụ lục đăng ký chuyển lỗ nữa để CQT họ theo dõi.
    Thân!
     
    Last edited: 4 Tháng tư 2008
    #2
  3. hv2004

    hv2004 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    quang nam
    Cảm ơn Thamht nha, ý của bạn là mình sẽ điền vào cột " lỗ được chuyển trong quý " là 25tr phải không bạn???? Còn phụ lục chuyển lỗ mình nộp cùng với BCTC 2007 rồi thì thôi phải không bạn???
     
    #3
  4. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Đúng rùi đó. Chúc bạn thành công nha!
     
    #4
  5. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    xin cho em hoi nho voi trong phu luc chuyen lo em lo hon 100tr em ghi chuyen ca sang nam 2008 vay gio lam to khai tndn tam tinh em chi so lo nay ra 1/4 va gi vao dung ko a, ghi o phan "lo dc chuyen trong ky"
     
    #5
  6. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Đúng rùi! Lỗ bạn chuyển cả sang N08 thì khai thuế quý bạn phải chia đều ra làm 4 quý.
    TB: Lần sau bạn gửi bài đánh chữ có dấu vào nhé! Vi phạm nội quy cuả diễn đàn rùi đó!
    Thân!
     
    #6
  7. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    dạ vâng ạ

    cho em hỏi thêm hạn nộp tờ khai thuế tndn tạm tính có phải là 30/3 ko ạ hạn cuối cùng ý ạ
     
    #7
  8. maiquynh06

    maiquynh06 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ngày 30/04 bạn ạ.
     
    #8
  9. itamateurvn

    itamateurvn Thành viên không tích cực

    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Mường Tè
    30/04/2008 bạn nhé
     
    #9
  10. tinhbuonkt

    tinhbuonkt Mồ Côi Vợ

    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nơi cuối chân trời
    vậy thamht cho mình hỏi? cái này chúc:
    năm 2007 Cty minh lỗ 100tr, quý 1 năm 2008 Cty mình có lời 50 tr, vậy trong TK tạm tính quý 1 mình đưa vào mục lỗ đc chuyển trong kì là 50tr luôn có đc hok? cảm ơn nha
     
    #10
  11. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Em đã trả lời pac ở mục "Thuế TNDN" rùi đó!
    Thường thì sẽ chia đều ra cho từng quý. Nhưng nếu quý này số lãi của pác cao hơn số bình quân chuyển lỗ của từng quý thì pác có thể chuyển toàn bộ lãi (50tr) sang mục chuyển lỗ. Miễn sao trong năm 2008 pác chuyển hết số lỗ 100 tr là được.
    Mà theo em, pác nên chuyển hết luôn số lãi đó vào quý này để tránh trường hợp trong năm lỗ mà vẫn đóng thuế TNDN.
    (Nếu quý này lãi 50tr, chuyển lố 25tr, còn lãi 25tr, pác đóng thuế TNDN trên 25 tr lãi đó. Các quý sau pác lỗ thì vừa k chuyển hết lỗ được mà còn mất tiền đóng thuế TNDN)
     
    #11
  12. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Hạn nộp Tờ khai thuế TNDN quý muộn nhất là 30 ngày sau khi kết thúc quý đó. Bạn cứ thế tính ra từng quý nhé!
     
    #12
  13. huynhvy

    huynhvy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Khi bạn xác định bằng cách tổng DT - tổng CP (của 3 tháng) ra được số LN thuần và x thuế suất 28 % là số thuế tạm nộp trong quý 1,N821/C3334 số thuế phải nộp, khi nộp N3334/C111, 112, kết chuyễn N911/C821, LN sau thuế N911/C4212, còn số lỗ năm truớc hiện trên Tk 4211: 100tr ( lãi 50tr x 28% = số thuế phải nộp)
     
    #13
  14. FCM

    FCM Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Khi nộp tờ khai quyết toán năm 2007 Cty e có làm phụ lục chuyển lỗ theo như phần mềm 1.3.0 nhưng ở phần mềm tại sao lại không cho kê số lỗ phát sinh trong năm 2007 nhỉ. Như vậy nếu năm 2007 của e cũng lỗ thì e chỉ được chuyển số lỗ của năm 2006 theo đúng phụ lục đã kê khai vào quý 1 năm 2008 thôi sao :(
     
    #14
  15. Ngo thai Hang

    Ngo thai Hang Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hình như tạm thời chưa khai chuyển lỗ hay sao ấy bạn ạ :031:
     
    #15
  16. lananhdavi

    lananhdavi Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Tp.Hồ Chí Minh
    Nếu bạn nào ở chi cục thuế quận Tân Bình thì hiện tại quyết toán năm 07 cũng không cần nộp phụ lục chuyển lỗ của các năm trước( nếu năm 07 DN bạn bị lỗ). Đến năm 2008 này quý 1 bạn có lãi thì bạn vẫn được phép chuyển số lỗ của các năm trước vào mục chuyển lỗ trong tờ khai thuế TNDN tạm tính mà không cần nộp thêm bất cứ phụ lục nào. vấn đề này mình đã hỏi kĩ trên phòng hổ trợ KK rồi. Còn ở các chi cục khác thì mình không biết có áp dụng như ở Tân bình không .
     
    #16
  17. vu thi khuyen

    vu thi khuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    phu xuyen-ha tay
    TNDN tạm tính quí 1 /2008

    Chào mọi người!
    Mình là thành viên mới của diễn đàn và cũng là người mới vào nghề.mình đang làm tại cty mới thành lập từ tháng 1/2008. Quí 1 bị lỗ vậy tờ khai Thuế TNDN tạm tính để lỗ. vậy cty mình có phải đóng thuế TNDN kh?
     
    #17
  18. Thamht

    Thamht "Nhóc" ngốc xít

    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
    Bạn chịu khó tham khảo thêm ở các bài viết khác nhé! Vấn đề này đã nói rất nhiều rùi! Mà dù bạn mới vào nghề thì chắc bạn cũng biết là thuế TNDN chỉ đánh trên phần lãi của DN thui đúng k?
     
    #18
  19. 112

    112 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=vu thi khuyen
    Hi đã lỗ thì lấy đâu ra tiền mà để nộp thuế chứ?Cái này chẳng phải mới vào nghề mà là cơ bản rồi bạn ạh.
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2008
    #19
  20. HTB10

    HTB10 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    sieuthi
    Các bác ơi, thế năm 2007 bị lỗ, rồi quý 1 năm 2008 cũng lỗ thì thì cái [15]-lỗ được chuyển trong kỳ của tờ khai 01A/TNDN có được chuyển lỗ của 2007 vào không? hay là bỏ trống đó, chờ quý sau nếu lãi mới được chuyển?
     
    #20

Chia sẻ trang này