Số thuế giảm thì phải điều chỉnh vào đâu của KTKK 1.3.0

  • Thread starter mail36
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
M

mail36

Thành viên sơ cấp
13/12/07
21
1
3
35
hhh
#1
Em có 2 vấn đề mong được giải đáp.Nhờ mọi người hướng dẫn giùm
-Tháng6/2007 em có kê trung một tờ HĐơn đầu vào của T5/2007 là 7.000.000 tiền thuế. Vừa rồi em phát hiện ra và đã sửa trên mẫu 01/KHBS.Nhưng hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của em vần còn. Vậy em nhập vào mã 35 trên tờ khai 01/GTGT
- Tháng 2/2008 cô kế toán có viết sai 01 tờ hđơn đầu ra, nhưng đến T3/2008 phát hiện ra. Em đã làm biên bản thu hồi hoá đơn của T2 và viết trả vào T3/2008. nhưng khi làm điều chỉnh giảm thuế đầu ra đó em có làm trên mẫu PL01-3/GTGT và nhập vào tờ khai 01/GTGT vào mã 37.
Nhưng khi in báo lỗi. Em làm như vậy đã đúng chưa? Mong nhận được sự hướng dẫn sớm của mọi người để em còn kịp nộp cho đúng thời gian.
Cám ơn toàn thể!
 
M

mail36

Thành viên sơ cấp
13/12/07
21
1
3
35
hhh
#2
ui, cứu cứu!!! Em cần gấp câu trả lời. Các Bác bỏ chút thời gian xem qua và trả lời giùm em với.
 
U

utnhat

Thành viên sơ cấp
25/2/08
24
0
0
40
TP.HOCHIMINH
#3
Em có 2 vấn đề mong được giải đáp.Nhờ mọi người hướng dẫn giùm
-Tháng6/2007 em có kê trung một tờ HĐơn đầu vào của T5/2007 là 7.000.000 tiền thuế. Vừa rồi em phát hiện ra và đã sửa trên mẫu 01/KHBS.Nhưng hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của em vần còn. Vậy em nhập vào mã 35 trên tờ khai 01/GTGT
- Tháng 2/2008 cô kế toán có viết sai 01 tờ hđơn đầu ra, nhưng đến T3/2008 phát hiện ra. Em đã làm biên bản thu hồi hoá đơn của T2 và viết trả vào T3/2008. nhưng khi làm điều chỉnh giảm thuế đầu ra đó em có làm trên mẫu PL01-3/GTGT và nhập vào tờ khai 01/GTGT vào mã 37.
Nhưng khi in báo lỗi. Em làm như vậy đã đúng chưa? Mong nhận được sự hướng dẫn sớm của mọi người để em còn kịp nộp cho đúng thời gian.
Cám ơn toàn thể!
Mình cũng chưa gặp trường hợp phải điều chỉnh tăng giảm lần nào vì công ty ít nghiệp vụ phát sinh. Nhưng hình như tất cả điều chỉnh tăng hay giảm thuế GTGT đều phải làm trên TK bổ sung chứ. Bạn xem lại trên tài liệu hướng dẫn thử xem, có nói về vụ này không nhé.!
 
M

mail36

Thành viên sơ cấp
13/12/07
21
1
3
35
hhh
#4
Bác utnhat ơi! Cám ơn bác nhé
nhưng mà khi làm trên tờ khai bổ sung thì tờ khai mẫu 01/GTGT số thuế vẫn giữ nguyên không thay đổi gì sao. Vậy thì số thuế tăng và giảm của em ko bị ảnh hưởng đến số thuế còn được khấu trừ kỳ sau hiện có trên tờ khai tháng 2 chuyển sang tháng 3 à?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều