Phần mềm HTKT 1.3.0.1 lỗi?

[Lê Hồng Thái]

Tớ không hiểu tại sao khi kê khai thuế GTGT khấu trừ, ở phụ lục 01-2/GTGT chỉ có 3 chỉ tiêu:
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Không hề thấy có chỉ tiêu thứ 4 là "hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư"???
Nếu bên tớ có dầu tư vào dự án thì kê khai như thế nào?

 

[thanhhung]

Tớ không hiểu tại sao khi kê khai thuế GTGT khấu trừ, ở phụ lục 01-2/GTGT chỉ có 3 chỉ tiêu:
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Không hề thấy có chỉ tiêu thứ 4 là "hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư"???
Nếu bên tớ có dầu tư vào dự án thì kê khai như thế nào?

Mục thứ 4 đi kèm theo mẫu 02/GTGT (BK đi kèm tờ khai này thì ngược lại không có 3 mục trên)

 

[Lê Hồng Thái]

Uh nhỉ? thankss bạn ThanhHung nhìu nhìu nhé, làm tớ cứ nghĩ là bị lỗi, hoặc thiếu.

 

[Lê Hồng Thái]

Ơ nhưng mừ lại phải làm hai cái tờ khai à? khi hoàn thành đầu tư dự án thì thuế GTGT được khấu trừ sẽ được tính như thế nào? tương ứng với doanh thu của dự án đấy hay sao?

 

[anngonfotaco]

Cám ơn bạn Thái về việc bạn đã chỉ cho tớ cách nhận file từ Excel, hôm nay tớ đã làm được rồi.

 

[ke toan va toi]

Trong tương lai nó sẽ ko phân biệt nữa bạn Thái ạ

 

[boloncon]

Ơ nhưng mừ lại phải làm hai cái tờ khai à? khi hoàn thành đầu tư dự án thì thuế GTGT được khấu trừ sẽ được tính như thế nào? tương ứng với doanh thu của dự án đấy hay sao?

Đúng rồi đó bạn, khi đơn vị bạn vừa SXKD, vừa có dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới thì bạn phải hạch toán riêng phần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản này (TK 241) và kê khai 2 tờ khai 01/GTGT và 02/GTGT cùng với phần tương ứng hoá đơn đầu vào, đầu ra riêng. Việc khấu trừ, hoàn thuế của hai mục này riêng.

 

[ke toan va toi]

Bạn tham khảo thêm TT 32/2007 và TT 30/2008 nhé!
Rồi có gì mình sẽ cùng trao đổi thêm

 

[boloncon]

Bạn tham khảo thêm TT 32/2007 và TT 30/2008 nhé!
Rồi có gì mình sẽ cùng trao đổi thêm

Vâng, cũng nhân bác Kế toán & toi nói đến TT 30/2008/TT-BTC.
Để tạo thuận lợi cho anh, chị, em webketoan trong việc kê khai PL 01-1/GTGT, 01-2/GTGT Bộ Tài chính đã sửa đổi TT32/2007/TT-BTC.
Theo đó, tại hoá đơn xuất hàng khuyến mại dòng thuế GTGT các anh, chị không phải ghi nữa. HTKK không còn bị báo lỗi dòng hoá đơn này khi kê khai trong phụ lục.

 

[anhdao]

có ai không ? giúp tớ với, muốn tải phần mềm HTKT 1.3 mới vào đâu vây?

 

[lananhdavi]

phần mềm......

có ai không ? giúp tớ với, muốn tải phần mềm HTKT 1.3 mới vào đâu vây?

bạn chịu khó đọc lại mấy bài đầu trong topic này đi bạn, có các đường link để tải phần mềm HTKK1.3.0.1 rồi đó.