Lập bảng kê Hóa Đơn

[mydatbk]

Các anh (chị ) chỉ giùm em.

Cty em có mua một bộ sách quản lý nhưng cửa hàng sách xuất Hóa đơn thông thường. Vậy tờ Hóa đơn đó em có phải lập vào Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ... để nộp theo tháng ko. Nếu có thì lập vào Bảng kê theo mẫu nào?
Cả Hóa đơn mua ấn chỉ, và Hóa đơn mua mẫu dấu, dấu sẽ kê khai vào bảng kê theo mẫu nào?

Em cảm ơn.

 

[huyensan]

Em cũng đang gặp rắc rối trong vấn đề này. Ở công ty em một số hàng hóa dịch vụ mua vào hoàn toàn không có hđ và phí đường bộ (Vé qua cầu đưa sếp đi công tác) thì có kê khai bảng kê hàng hóa dịch vụ không chịu thuế được không ạ? các anh chị đồng nghiệp giúp em với ạ!

 

[phong2v]

Các anh (chị ) chỉ giùm em.

Cty em có mua một bộ sách quản lý nhưng cửa hàng sách xuất Hóa đơn thông thường. Vậy tờ Hóa đơn đó em có phải lập vào Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ... để nộp theo tháng ko. Nếu có thì lập vào Bảng kê theo mẫu nào?
Cả Hóa đơn mua ấn chỉ, và Hóa đơn mua mẫu dấu, dấu sẽ kê khai vào bảng kê theo mẫu nào?

Em cảm ơn.

Ko có thuế GTGT thì ko phải lập bảng kê kê khai thuế đâu nhé

Em cũng đang gặp rắc rối trong vấn đề này. Ở công ty em một số hàng hóa dịch vụ mua vào hoàn toàn không có hđ và phí đường bộ (Vé qua cầu đưa sếp đi công tác) thì có kê khai bảng kê hàng hóa dịch vụ không chịu thuế được không ạ? các anh chị đồng nghiệp giúp em với ạ!

Ko kê khai vào đâu cả, và cũng ko được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

 

[tinhth]

Ko có thuế GTGT thì ko phải lập bảng kê kê khai thuế đâu nhé


Ko kê khai vào đâu cả, và cũng ko được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Hóa đơn đó e nghĩ là phải lập vào mẫu bảng kê hóa đơn thông thường hàng kỳ

 

[Thamht]

Các anh (chị ) chỉ giùm em.

Cty em có mua một bộ sách quản lý nhưng cửa hàng sách xuất Hóa đơn thông thường. Vậy tờ Hóa đơn đó em có phải lập vào Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ... để nộp theo tháng ko. Nếu có thì lập vào Bảng kê theo mẫu nào?
Cả Hóa đơn mua ấn chỉ, và Hóa đơn mua mẫu dấu, dấu sẽ kê khai vào bảng kê theo mẫu nào?
Em cảm ơn.

Nếu mình hỉu k nhầm thì bạn mydatbk nói đến bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT. Theo mẫu này thì có Hóa đơn nào phát sinh phù hợp với kỳ kê khai đều kê vào hết. Bạn xđịnh nó dùng riêng hay chung cho SXKD rùi cho vào mục 2 hoặc 3 của bảng kê.

Ko có thuế GTGT thì ko phải lập bảng kê kê khai thuế đâu nhé
TNDN

Pác ơi sao lại thế ạ? Ở bảng kê HHDV theo mẫu 01-2/GTGT có "mục 2 là:HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT & mục 3: HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế & không chịu thuế GTGT" cơ mà.

 

[dieu]

Theo phần mềm hổ trợ kê khai 1.3.0 thì hóa đơn thông thường không cần phải kê khi làm báo cáo thuế mà.

 

[phong2v]

Nếu mình hỉu k nhầm thì bạn mydatbk nói đến bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT. Theo mẫu này thì có Hóa đơn nào phát sinh phù hợp với kỳ kê khai đều kê vào hết. Bạn xđịnh nó dùng riêng hay chung cho SXKD rùi cho vào mục 2 hoặc 3 của bảng kê.

Pác ơi sao lại thế ạ? Ở bảng kê HHDV theo mẫu 01-2/GTGT có "mục 2 là:HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT & mục 3: HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế & không chịu thuế GTGT" cơ mà.

Có nghĩa là HĐ đầu vào có thuế GTGT nhưng lại phục vụ cho cả đầu ra có thuế và ko có thuế thì đưa vào mục này nhé

 

[minhthaobc]

Hóa đơn đầu vào mà không được khấu trừ thuế thì bạn không cần phải kê khai, thuế không bắt buộc mình làm việc làm, nhưng nếu làm sai thì rắc rối.

 

[huyensan]

Em đã không nói rõ là phí đường bộ lái xe có đưa về cho em một tập vé (phí đường bộ) thì có được kê khai không ạ?
Và em muốn hỏi thêm nữa là một số hóa đơn thông thường của hàng hóa mua vào thiếu một số nội dung mà trong bảng kê yêu cầu kê khai như : số hđ, mã số thuế thì những hđ này có hợp lệ không và có được kê khai vào không ạ?

 

[nostarwhere24]

Em đã không nói rõ là phí đường bộ lái xe có đưa về cho em một tập vé (phí đường bộ) thì có được kê khai không ạ?
Và em muốn hỏi thêm nữa là một số hóa đơn thông thường của hàng hóa mua vào thiếu một số nội dung mà trong bảng kê yêu cầu kê khai như : số hđ, mã số thuế thì những hđ này có hợp lệ không và có được kê khai vào không ạ?[/QUOTE]

Đương nhiên là thiếu số HĐ, mst thì k được kê khai vào rùi.

 

[NPT]

Em cũng đang gặp rắc rối trong vấn đề này. Ở công ty em một số hàng hóa dịch vụ mua vào hoàn toàn không có hđ và phí đường bộ (Vé qua cầu đưa sếp đi công tác) thì có kê khai bảng kê hàng hóa dịch vụ không chịu thuế được không ạ? các anh chị đồng nghiệp giúp em với ạ!

Nếu nói là có kê vào thì lấy cái gì để bạn kê?

Bởi:huyensan
Em đã không nói rõ là phí đường bộ lái xe có đưa về cho em một tập vé (phí đường bộ) thì có được kê khai không ạ?

Phí đường bộ là loại hoá đơn đặc thù, bạn biết kê vào đâu rồi chứ?

Và em muốn hỏi thêm nữa là một số hóa đơn thông thường của hàng hóa mua vào thiếu một số nội dung mà trong bảng kê yêu cầu kê khai như : số hđ, mã số thuế thì những hđ này có hợp lệ không và có được kê khai vào không ạ?

Bạn xem tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP xem thử nó có hợp lệ không nhé!

 

[vuthithuyvan]

Không có hóa đơn thì không được kê vào đâu.Đó là điều hiển nhiên mà.
-Hóa đơn thông thường, mình vẫn kê khai vào cùng mẫu 01-02/GTGT, thuế đâu có ý kiến gì đâu.
-Lệ phí đường bộ, bạn giữ lại để sau này tính chi phí.:dogrun:

 

[NPT]

Không có hóa đơn thì không được kê vào đâu.Đó là điều hiển nhiên mà.
-Hóa đơn thông thường, mình vẫn kê khai vào cùng mẫu 01-02/GTGT, thuế đâu có ý kiến gì đâu.-Lệ phí đường bộ, bạn giữ lại để sau này tính chi phí.:dogrun:

Thuế không có ý kiến gì không có nghĩa là đúng, cái đúng là phải làm theo hướng dẫn của văn bản qui định chứ nhỉ?

 

[ke toan va toi]

Cả nhà chú ý nhé!
Về bảng kê 01-1 và 01-2 chỉ liên quan đến thuế đầu ra và đầu vào chịu thuế GTGT.
Còn những hoá đơn thông thường, mua bán hàng hoá nông lâm thuỷ sản vẫn phải được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ đối với thuế TNDN và sẽ kê khai theo mẫu của Thông tư 32/2007
(đây có lẽ là một khiếm khuyết của ngành thuế trong việc ban hành thông tư 60)
Chúc cả nhà vui vẻ và không "sợ" bất cứ CB thuế nào nhé
Mình đồng ý với quan điểm của NPT, thuế chưa có ý kiến thì ai dám chắc là đúng vì còn phụ thuộc vào năng lực của cán bộ thuế nữa phải không các bạn

 

[Anh_Nguyet]

Cả nhà chú ý nhé!
Về bảng kê 01-1 và 01-2 chỉ liên quan đến thuế đầu ra và đầu vào chịu thuế GTGT.
Còn những hoá đơn thông thường, mua bán hàng hoá nông lâm thuỷ sản vẫn phải được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ đối với thuế TNDN và sẽ kê khai theo mẫu của Thông tư 32/2007
(đây có lẽ là một khiếm khuyết của ngành thuế trong việc ban hành thông tư 60)
Chúc cả nhà vui vẻ và không "sợ" bất cứ CB thuế nào nhé
Mình đồng ý với quan điểm của NPT, thuế chưa có ý kiến thì ai dám chắc là đúng vì còn phụ thuộc vào năng lực của cán bộ thuế nữa phải không các bạn

Uh đúng rồi đấy, vấn đề này mình thấy nói hoài hoài trên diễn đàn mà tại mọi người không chú ý ấy chứ.

 

[vanhai]

Luật quản lý càng ngày càng thoáng tạo ĐK cho doanh nghiệp tự khai tự nộp, giảm bớt các thủ tục không cần thiết. Các hoá đơn đầu vào không có thuế GTGT không phải kê khai nữa.