M
Em có 2 vấn đề mong được giải đáp.Nhờ mọi người hướng dẫn giùm
-Tháng6/2007 em có kê trung một tờ HĐơn đầu vào của T5/2007 là 7.000.000 tiền thuế. Vừa rồi em phát hiện ra và đã sửa trên mẫu 01/KHBS.Nhưng hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của em vần còn. Vậy em nhập vào mã 35 trên tờ khai 01/GTGT
- Tháng 2/2008 cô kế toán có viết sai 01 tờ hđơn đầu ra, nhưng đến T3/2008 phát hiện ra. Em đã làm biên bản thu hồi hoá đơn của T2 và viết trả vào T3/2008. nhưng khi làm điều chỉnh giảm thuế đầu ra đó em có làm trên mẫu PL01-3/GTGT và nhập vào tờ khai 01/GTGT vào mã 37.
Nhưng khi in báo lỗi. Em làm như vậy đã đúng chưa? Mong nhận được sự hướng dẫn sớm của mọi người để em còn kịp nộp cho đúng thời gian.
Cám ơn toàn thể!
-Tháng6/2007 em có kê trung một tờ HĐơn đầu vào của T5/2007 là 7.000.000 tiền thuế. Vừa rồi em phát hiện ra và đã sửa trên mẫu 01/KHBS.Nhưng hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của em vần còn. Vậy em nhập vào mã 35 trên tờ khai 01/GTGT
- Tháng 2/2008 cô kế toán có viết sai 01 tờ hđơn đầu ra, nhưng đến T3/2008 phát hiện ra. Em đã làm biên bản thu hồi hoá đơn của T2 và viết trả vào T3/2008. nhưng khi làm điều chỉnh giảm thuế đầu ra đó em có làm trên mẫu PL01-3/GTGT và nhập vào tờ khai 01/GTGT vào mã 37.
Nhưng khi in báo lỗi. Em làm như vậy đã đúng chưa? Mong nhận được sự hướng dẫn sớm của mọi người để em còn kịp nộp cho đúng thời gian.
Cám ơn toàn thể!
