E xin hỏi cách điều chỉnh chỉ tiêu [11] mẫu 01/GTGT như thế nào??

[The End]

Tháng 01/08 chỉ tiêu Thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau [43] = 1tr, nhưng sang T02/08, do lỗi của ktoán nhầm lẫn, nên chỉ tiêu Thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] = 2 tr. Bây giờ em fải làm điều chỉnh giảm 1tr tiền thuế GTGT còn đc khấu trừ. Nhưng ko biết là điều chỉnh ở mẫu 01/KHBS có đúng ko ạh? Hay là theo mẫu 01-3/GTGT?? Với cả ko biết là bên em có bị fạt jì ko ạh? Bác nào chỉ júp em vấn đề này với ạh! Cám ơn các bác!

 

[thanhhung]

Tháng 01/08 chỉ tiêu Thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau [43] = 1tr, nhưng sang T02/08, do lỗi của ktoán nhầm lẫn, nên chỉ tiêu Thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] = 2 tr. Bây giờ em fải làm điều chỉnh giảm 1tr tiền thuế GTGT còn đc khấu trừ. Nhưng ko biết là điều chỉnh ở mẫu 01/KHBS có đúng ko ạh? Hay là theo mẫu 01-3/GTGT?? Với cả ko biết là bên em có bị fạt jì ko ạh? Bác nào chỉ júp em vấn đề này với ạh! Cám ơn các bác!

Làm báo cáo thuế sau khi ăn nhậu về hay sao mà nhầm thế bác! Cái này bác chịu khó làm một cái 01/KHBS đồng thời nộp tiền thuế + tiền phạt 0.05%/ngày luôn nhé! OK
Ngày bắt đầu tính phạt là ngày 21/02/2008.

 

[The End]

Làm báo cáo thuế sau khi ăn nhậu về hay sao mà nhầm thế bác! Cái này bác chịu khó làm một cái 01/KHBS đồng thời nộp tiền thuế + tiền phạt 0.05%/ngày luôn nhé! OK
Ngày bắt đầu tính phạt là ngày 21/02/2008.

Ôi bác ơi! Tức là tính đến hnay là chậm mất 54 ngày, thế thì lấy 1tr*54*0.05% = 27,000 ạh? Nhưng em thắc mắc cái là ở cái mẫu o1/KHBS ở HTKK bản 1.3.1 ấy ạh, nó chỉ có chỉ tiêu 23, 31, 33. Chứ ko có chỉ tiêu 11 để em điều chỉnh lại chỉ tiêu ấy??? Bởi vì thực tế em sai là lỗi toán học, chứ phát sinh của các tháng đó đúng thực tế thì làm sao em điều chỉnh đc ạh? Nhầm lẫn là do đáng lẽ chỉ tiêu 11 của tháng 2 fải = chỉ tiêu 43 của tháng 1 = 1tr, nhưng em đánh thành 2tr. Nên bây giờ em ko biết điều chỉnh kiểu jì, bởi vì các chỉ tiêu fát sinh từ [12] >>>>> [39] em đều đúng cả mà. Hic hic
Ủa mà em tưởng tính fạt từ 21/03 mới fải chứ nhỉ??

 

[The End]

Ôi bác ơi! Tức là tính đến hnay là chậm mất 54 ngày, thế thì lấy 1tr*54*0.05% = 27,000 ạh? Nhưng em thắc mắc cái là ở cái mẫu o1/KHBS ở HTKK bản 1.3.1 ấy ạh, nó chỉ có chỉ tiêu 23, 31, 33. Chứ ko có chỉ tiêu 11 để em điều chỉnh lại chỉ tiêu ấy??? Bởi vì thực tế em sai là lỗi toán học, chứ phát sinh của các tháng đó đúng thực tế thì làm sao em điều chỉnh đc ạh? Nhầm lẫn là do đáng lẽ chỉ tiêu 11 của tháng 2 fải = chỉ tiêu 43 của tháng 1 = 1tr, nhưng em đánh thành 2tr. Nên bây giờ em ko biết điều chỉnh kiểu jì, bởi vì các chỉ tiêu fát sinh từ [12] >>>>> [39] em đều đúng cả mà. Hic hic
Ủa mà em tưởng tính fạt từ 21/03 mới fải chứ nhỉ??

Alô bác nào júp cho em với ạh! Em đang gấp lắm :wall::wall: huhu

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ôi bác ơi! Tức là tính đến hnay là chậm mất 54 ngày, thế thì lấy 1tr*54*0.05% = 27,000 ạh? Nhưng em thắc mắc cái là ở cái mẫu o1/KHBS ở HTKK bản 1.3.1 ấy ạh, nó chỉ có chỉ tiêu 23, 31, 33. Chứ ko có chỉ tiêu 11 để em điều chỉnh lại chỉ tiêu ấy??? Bởi vì thực tế em sai là lỗi toán học, chứ phát sinh của các tháng đó đúng thực tế thì làm sao em điều chỉnh đc ạh? Nhầm lẫn là do đáng lẽ chỉ tiêu 11 của tháng 2 fải = chỉ tiêu 43 của tháng 1 = 1tr, nhưng em đánh thành 2tr. Nên bây giờ em ko biết điều chỉnh kiểu jì, bởi vì các chỉ tiêu fát sinh từ [12] >>>>> [39] em đều đúng cả mà. Hic hic
Ủa mà em tưởng tính fạt từ 21/03 mới fải chứ nhỉ??

hơ.Sao lại phạt ở đây nhỉ. Đây là thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau chứ có phải là thuế đầu ra phải nộp đâu mà bị phạt nộp muộn tiền thuế nhỉ????????
Còn lỗi do nhầm lẫn đó thì thì khai vào tờ khai 01/KHBS điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp lên. Trong tờ khai của tháng 3 thì số tiền này vào chỉ tiêu [21] nếu bạn khai bổ sung. Còn khai thay thế thì điều chỉnh số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

 

[The End]

hơ.Sao lại phạt ở đây nhỉ. Đây là thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau chứ có phải là thuế đầu ra phải nộp đâu mà bị phạt nộp muộn tiền thuế nhỉ????????
Còn lỗi do nhầm lẫn đó thì thì khai vào tờ khai 01/KHBS điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp lên. Trong tờ khai của tháng 3 thì số tiền này vào chỉ tiêu [21] nếu bạn khai bổ sung. Còn khai thay thế thì điều chỉnh số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

Em cám ơn chị! Nhưng em ko rõ là Nếu em làm theo mẫu 01/KHBS ở fần mềm HTKK thì kiểu jì ạh? Bởi em nghĩ điều chỉnh giảm như thế là ảnh hưởng tới thuế GTGT đầu vào fát sinh? Em sai là sai ngay ở chỉ tiêu 11 của tháng 2. Bây giờ Tháng 3 thì em vẫn lấy chỉ tiêu 11 của tháng 3 = chỉ tiêu 43 của tháng 2 ạh? Sau đó điều chỉnh giảm 1tr đó vào chỉ tiêu 21? Làm vậy có ổn ko ạh chị?

 

[thanhhung]

Em cám ơn chị! Nhưng em ko rõ là Nếu em làm theo mẫu 01/KHBS ở fần mềm HTKK thì kiểu jì ạh? Bởi em nghĩ điều chỉnh giảm như thế là ảnh hưởng tới thuế GTGT đầu vào fát sinh? Em sai là sai ngay ở chỉ tiêu 11 của tháng 2. Bây giờ Tháng 3 thì em vẫn lấy chỉ tiêu 11 của tháng 3 = chỉ tiêu 43 của tháng 2 ạh? Sau đó điều chỉnh giảm 1tr đó vào chỉ tiêu 21? Làm vậy có ổn ko ạh chị?

Không ổn tý nào cả! Tạm thời bạn không dùng chương trình hỗ trợ kê khai để điều chỉnh cho trường hợp của bạn. -Cơ quan thuế vẫn nhận đó!
Bạn dùng mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ chỉ tiêu [11] trên tờ khai tháng 02/2008. Sau đó nộp tiền và nộp phạt (ngày bắt đầu tính phạt là ngày 21/03/2008 như bạn nói đó). Có thể tham khảo công văn 3267.

hơ.Sao lại phạt ở đây nhỉ. Đây là thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau chứ có phải là thuế đầu ra phải nộp đâu mà bị phạt nộp muộn tiền thuế nhỉ????????

Quy định thế!

Còn lỗi do nhầm lẫn đó thì thì khai vào tờ khai 01/KHBS điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp lên. Trong tờ khai của tháng 3 thì số tiền này vào chỉ tiêu [21] nếu bạn khai bổ sung. Còn khai thay thế thì điều chỉnh số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

Nói lụi! Không chổ nào quy định thế cả.

 

[khuongccthue]

khai biểu 01/KHBS và nộp thuế tăng kèm tiền phạt là xong

 

[The End]

khai biểu 01/KHBS và nộp thuế tăng kèm tiền phạt là xong

Nhưng em ko hiểu sao em lại bị đóng tiền fạt ạh? Bởi vì bên em vẫn được khấu trừ thuế? Sao jờ tự nhiên lại bị fạt cái số tiền chênh lệch là 1tr so với thực tế ạh???

 

[The End]

Không ổn tý nào cả! Tạm thời bạn không dùng chương trình hỗ trợ kê khai để điều chỉnh cho trường hợp của bạn. -Cơ quan thuế vẫn nhận đó!
Bạn dùng mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ chỉ tiêu [11] trên tờ khai tháng 02/2008. Sau đó nộp tiền và nộp phạt (ngày bắt đầu tính phạt là ngày 21/03/2008 như bạn nói đó). Có thể tham khảo công văn 3267.

Quy định thế!

Nói lụi! Không chổ nào quy định thế cả.

Thưa bác! Vấn đề e muốn hỏi như sau ạh:
Mẫu 01/KHBS:
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1 ...........
2
...
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1 ....
2 ...
...
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)
Cái đó là điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT fải nộp (tức là do ktoán nhầm lẫn khai số thuế GTGT fải nộp trong kỳ lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với thực tế), nhưng bên em sai lỗi toán học chuyển số thuế cuối kỳ tháng 2 sang đầu kỳ tháng 3 bị lệch mất 1triệu, nhưng phát sinh của các tháng đó thì đúng với thực tế thì ko biết điều chỉnh kiểu jì ạh?

 

[thanhhung]

Thưa bác! Vấn đề e muốn hỏi như sau ạh:
Mẫu 01/KHBS:
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1 ...........
2
...
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1 ....
2 ...
...
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)
Cái đó là điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT fải nộp (tức là do ktoán nhầm lẫn khai số thuế GTGT fải nộp trong kỳ lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với thực tế), nhưng bên em sai lỗi toán học chuyển số thuế cuối kỳ tháng 2 sang đầu kỳ tháng 3 bị lệch mất 1triệu, nhưng phát sinh của các tháng đó thì đúng với thực tế thì ko biết điều chỉnh kiểu jì ạh?

Giải thích dùm hai cái lỗi mà tôi bôi đỏ khác nhau chổ nào? Bạn thì lỗi "toán học" còn trường hợp trên là lỗi "văn học" à!

 

[The End]

Giải thích dùm hai cái lỗi mà tôi bôi đỏ khác nhau chổ nào? Bạn thì lỗi "toán học" còn trường hợp trên là lỗi "văn học" à!

Cái đó em thấy có vấn đề jì ạh bác? Bác có thể hướng dẫn em đc ko? Vì 01/KHBS này chỉ dành cho chỉ tiêu [23], [31], [33] thôi ạh

 

[thuythutg]

Cái đó em thấy có vấn đề jì ạh bác? Bác có thể hướng dẫn em đc ko? Vì 01/KHBS này chỉ dành cho chỉ tiêu [23], [31], [33] thôi ạh

Mình đang gặp vấn đề tương tự, bạn The End giúp mình với, lẽ ra đầu tháng 03 chỉ tiêu [11] mình phải để số tiền chỉ tiêu [43] của tháng 02 mà mình quên (mình lo cài phiên bản HTKK 1.3.0.1 mà quên mất), bi giờ sang tháng 04 mình phải làm như thế nào?

 

[NamLamSon]

Nhưng em ko hiểu sao em lại bị đóng tiền fạt ạh? Bởi vì bên em vẫn được khấu trừ thuế? Sao jờ tự nhiên lại bị fạt cái số tiền chênh lệch là 1tr so với thực tế ạh???

Trong trường hợp sau khi điều chỉnh lại mà bạn vẫn còn được khấu trừ thuế thì không phải nộp phạt.
Nếu điều chỉnh mà tháng tiếp theo số thuế phải nộp tăng lên bao nhiêu thì phải nộp số tiền VAT tăng đó + tiền phạt nộp chậm.