Em phải làm sao đây?- Điều chỉnh lại vốn điều lệ thế nào cả nhà ơi!

[tomcoi]

Khi Cty( Cty TNHH hai thành viên) em mới thành lập, vốn điều lệ là 600tr
Đã hạch toán: Nợ 111/Có 411: 600tr(năm 2005)
Tháng 4/2006 thay đổi vốn điều lệ thành 6tỷ
Đã hạch toán: Nợ 111/Có 411: 6tỷ
Như vậy vốn điều lệ trên BCTC năm 2006,2007 là : Có 411: 6,6 tỷ
Trong khi thực tế chỉ có 6 tỷ theo ĐKKD thôi.
Do t4/2006 đã hạch toán sai( đáng lẽ phải là Nợ111/có 411: 5,4tỷ)
Đến nay em mới phát hiện ra sai sót này, em muốn sửa sai này thi phải làm các thủ tục gì trên cơ quan thuế. Hãy giúp em với, cơ quan thuế chưa phát hiện ra hay sao ấy mà chưa thấy họ sờ đến. Cả nhà giúp em với nha, em lo quá. Cảm ơn cả nhà nhiều!:wall:

 

[thanhvunt]

Đến nay em mới phát hiện ra sai sót này, em muốn sửa sai này thi phải làm các thủ tục gì trên cơ quan thuế. Hãy giúp em với, cơ quan thuế chưa phát hiện ra hay sao ấy mà chưa thấy họ sờ đến. Cả nhà giúp em với nha, em lo quá. Cảm ơn cả nhà nhiều!:wall:

Chả sao cả, giống như góp thừa thôi, bây giờ làm bút toán điều chỉnh lại khoản tiền thừa đó thành khoản phải trả hoặc làm hẳn bút toán trả lại số tiền thừa.

 

[Bong05]

Khi Cty( Cty TNHH hai thành viên) em mới thành lập, vốn điều lệ là 600tr
Đã hạch toán: Nợ 111/Có 411: 600tr(năm 2005)
Tháng 4/2006 thay đổi vốn điều lệ thành 6tỷ
Đã hạch toán: Nợ 111/Có 411: 6tỷ
Như vậy vốn điều lệ trên BCTC năm 2006,2007 là : Có 411: 6,6 tỷ
Trong khi thực tế chỉ có 6 tỷ theo ĐKKD thôi.
Do t4/2006 đã hạch toán sai( đáng lẽ phải là Nợ111/có 411: 5,4tỷ)
Đến nay em mới phát hiện ra sai sót này, em muốn sửa sai này thi phải làm các thủ tục gì trên cơ quan thuế. Hãy giúp em với, cơ quan thuế chưa phát hiện ra hay sao ấy mà chưa thấy họ sờ đến. Cả nhà giúp em với nha, em lo quá. Cảm ơn cả nhà nhiều!:wall:

bạn điều chỉnh số vốn nộp thừađó; VD anh a nộp thừa 600tr đó thì bạn hạch toán vô TK 338 thế là ổn thôi ko so cả?

 

[tomcoi]

bạn điều chỉnh số vốn nộp thừađó; VD anh a nộp thừa 600tr đó thì bạn hạch toán vô TK 338 thế là ổn thôi ko so cả?

Vậy bây giờ em sẽ hạch toán là:
Nợ 411
Có 338
Khi viết pc trả lại tiền thừa thì ghi:Nợ338/ Có 111
Đúng vậy không a?
Nhưng còn với cơ quan thuế thì sao a? Cuối năm 2008 trên BCTC TK NV chủ sở hữu chỉ còn có 6 tỷ( đúng với số vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh), giảm 600tr so với năm 2007. Khi họ kiểm tra đến thì cần có giấy tờ gì thì là hợp lệ ạ?
Các anh chị chỉ em với. Em cảm ơn!

 

[Bong05]

Vậy bây giờ em sẽ hạch toán là:
Nợ 411
Có 338
Khi viết pc trả lại tiền thừa thì ghi:Nợ338/ Có 111
Đúng vậy không a?
Nhưng còn với cơ quan thuế thì sao a? Cuối năm 2008 trên BCTC TK NV chủ sở hữu chỉ còn có 6 tỷ( đúng với số vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh), giảm 600tr so với năm 2007. Khi họ kiểm tra đến thì cần có giấy tờ gì thì là hợp lệ ạ?
Các anh chị chỉ em với. Em cảm ơn!

Bạn cứ yên tâm đi ! Làm một văn bản giải trình về việc hạch toán nhầm lẫn rồi đưa GĐ ký vào thế là xong! Ko ai bao giờ hỏi bạn vốn điều lệ tại sao lại thế này tại sao lại thế kia đâu?

 

[thanhvunt]

Nhưng còn với cơ quan thuế thì sao a?

Chẳng sao cả, bạn cứ làm một bút toán N338/C411 để chuyển nguồn. Vấn đề này không ảnh hưởng gì đến thuế nên không có gì để họ thắc mắc, nếu có thắc mắc thì cứ giải thích là nộp thừa nên chuyển nguồn, thế thôi.