Tờ khai thuế tạm tính quý I/08

[banmaitinhyeu]

Mình mới vừa vào một công ty làm đc vài tháng và quý một vừa rồi mình phải làm tờ khai tạm tính QI thuế TNDN và mình đã gặp phải khó khăn như thế này mong mọi người giúp mình với.
mình làm theo mẫu 01A
-Doanh thu trong kỳ: mình cộng chỉ tiêu bán ra trên tờ khai thuế tháng 1,2,3 được 25tr
-Chi phí trong kỳ : cộng chỉ tiêu mua vào kê trên tờ khai thuế T1,2,3 là 150tr
vì vậy lợi nhuận mình tính đc là (125tr)
khi đưa cho giám đốc ký bác ấy bảo mình xem lại chứ sao lại làm lỗ nhiều như vậy, bác ấy bảo mình là trong 150tr này gồm cả giá vốn nên không được lấy vào làm chi phí, mình khó hiểu quá không biết phải giải quyết thế nào
Các bạn giúp mình với nhé mình đang rối quá không nghĩ ra làm sao cả mình mới vào nghề mà

 

[Thamht]

Mình mới vừa vào một công ty làm đc vài tháng và quý một vừa rồi mình phải làm tờ khai tạm tính QI thuế TNDN và mình đã gặp phải khó khăn như thế này mong mọi người giúp mình với.
mình làm theo mẫu 01A
-Doanh thu trong kỳ: mình cộng chỉ tiêu bán ra trên tờ khai thuế tháng 1,2,3 được 25tr
-Chi phí trong kỳ : cộng chỉ tiêu mua vào kê trên tờ khai thuế T1,2,3 là 150tr
vì vậy lợi nhuận mình tính đc là (125tr)
khi đưa cho giám đốc ký bác ấy bảo mình xem lại chứ sao lại làm lỗ nhiều như vậy, bác ấy bảo mình là trong 150tr này gồm cả giá vốn nên không được lấy vào làm chi phí, mình khó hiểu quá không biết phải giải quyết thế nào
Các bạn giúp mình với nhé mình đang rối quá không nghĩ ra làm sao cả mình mới vào nghề mà

Kinh khủng! Không thể tưởng được là lỗ được nhiều vậy?
Giá vốn 632 là CP rùi mà! Cuối kỳ bạn chỉ cần kết chuyển giá vốn này sang 911 để kết hợp với các TK khác xđịnh thu nhập chịu Thuế. Nhưng mà giá vốn này phải đảm bảo nguyên tắc DOANH THU nào CHI PHÍ đó!
Bạn xem lại xem có cho tất cả các khoản chi trong kỳ vào CP không? Có thể bạn không phân bổ CP trả trước, không trích khấu hao mà tính tất cả giá trị vào CP trong kỳ.
Thân!

 

[NguyenHongHa]

Đúng rồi, Cậu không thể bê nguyên phần mua vào trên BCT hàng tháng để tính thành chi phí được đâu. Xem lại phần chi phí đi nhé.

 

[banmaitinhyeu]

Cảm ơn các bạn nhé. đúng làm mình chưa tìm hiểu kỹ mong các bạn giúp đỡ nhiều nhé

 

[duonghuyen611]

Tớ cũng đang phải làm cái " của nợ" đó. Tớ cũng đang muốn hỏi mọi người cách lập này.

 

[Quynhhanh]

thê nay nhe bạn công đầu vào của 3 tháng vào để làm chi phi đúng ko va nêu trong đầu vào đấy mà có mua hàng mà đầu ra của bạn chưa bán hàng nhập trong 3 tháng đấy thì bạn phải tách phần mua hàng đấy ra vi đấy là gia vốn. tốt nhất bạn nên làm sổ sách cho 3 tháng đi từ số liệu chi tiết và tổng hợp bạn sẽ làm được tờ khai TNDN một cách đơn gián rvà chính xác nhất.
chúc bạn thành công!

 

[lethibinh]

thê nay nhe bạn công đầu vào của 3 tháng vào để làm chi phi đúng ko va nêu trong đầu vào đấy mà có mua hàng mà đầu ra của bạn chưa bán hàng nhập trong 3 tháng đấy thì bạn phải tách phần mua hàng đấy ra vi đấy là gia vốn. tốt nhất bạn nên làm sổ sách cho 3 tháng đi từ số liệu chi tiết và tổng hợp bạn sẽ làm được tờ khai TNDN một cách đơn gián rvà chính xác nhất.
chúc bạn thành công!

 

[lethibinh]

cho mình hỏi: mấy hoá đơn lẻ trị giá 100ngàn (mua đồ dùng văn phòng)mình có thể đưa vào chi phí hợp lý được không?

 

[The End]

Mình mới vừa vào một công ty làm đc vài tháng và quý một vừa rồi mình phải làm tờ khai tạm tính QI thuế TNDN và mình đã gặp phải khó khăn như thế này mong mọi người giúp mình với.
mình làm theo mẫu 01A
-Doanh thu trong kỳ: mình cộng chỉ tiêu bán ra trên tờ khai thuế tháng 1,2,3 được 25tr
-Chi phí trong kỳ : cộng chỉ tiêu mua vào kê trên tờ khai thuế T1,2,3 là 150tr
vì vậy lợi nhuận mình tính đc là (125tr)
khi đưa cho giám đốc ký bác ấy bảo mình xem lại chứ sao lại làm lỗ nhiều như vậy, bác ấy bảo mình là trong 150tr này gồm cả giá vốn nên không được lấy vào làm chi phí, mình khó hiểu quá không biết phải giải quyết thế nào
Các bạn giúp mình với nhé mình đang rối quá không nghĩ ra làm sao cả mình mới vào nghề mà

Chuyện lỗ như thế này em thấy là bình thường mà bác ơi! Nếu là DN xây lắp thì là chuyện bthg` mà. Nhất là DN nào có khấu hao TSCĐ nhiều, cfí lương nhiều thì tránh sao đc :d Bạn cứ làm như thực tế cty bạn có đi. Nếu sợ lỗ nhiều quá thì làm giảm lương đi Chi fí lương bên bạn chắc chiếm nhiều trong số đó chứ hả?

 

[Nghiem Thanh]

Mình muốn có mẫu biểu tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN. Ai có thi gửi cho minh với, cám ơn nhiều nha!

 

[The End]

Mình muốn có mẫu biểu tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN. Ai có thi gửi cho minh với, cám ơn nhiều nha!

Bây giờ làm ở fần mềm htkk 1.3.0.1 mà bạn, ở đó có đủ mẫu đó. Bạn down mẫu đó về rồi làm ở đó đi, chứ mang bản ở word đi Thuế họ lại trả về đó :wall:

 

[thanhvienweb]

Gởi banmaitinhyeu : nếu Cty của bạn là DN thương mại thì có thể là bạn đã đưa giá vốn hàng không bán trong kỳ vào, bạn cần xem xét giữa số lượng hàng hoá bán ra và hàng hóa mua vào.

Gởi Nghiem Thanh : bạn có thể vào website của Tổng Cục Thuế để tải : http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=110873

 

[annatrang]

Bạn chỉ tính giá vốn của chỉ tiêu đã bán ra vào chi phí thôi chứ đâu thể tính hết chỉ tiêu mua vào vào chi phí được. Thử xem lại nha bạn

 

[hanquang]

cho mình hỏi: mấy hoá đơn lẻ trị giá 100ngàn (mua đồ dùng văn phòng)mình có thể đưa vào chi phí hợp lý được không?

chi phí khi được xác định là hợp lý phải có hóa đơn đỏ theo đúng quy định của nhà nước.dù số tiền bất kể là bao nhiêu.

 

[tratuoi]

Theo mình bạn nên làm theo ý kiến của thủ trưởng của bạn, nếu bác ý muốn bạn xem lại và không để bị lỗ thì mình sẽ điều chỉnh cho hợp lí .:065:

 

[lpn]

bạn làm theo mẫu 1B đi cho tiện, tỉ lệ % lợi nhuận: bạn lấy lợi nhuận trước thế của năm 07 chia cho doanh số x100 ra tỉ lệ % rồi điền vào

 

[Anh_Nguyet]

Mình muốn có mẫu biểu tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN. Ai có thi gửi cho minh với, cám ơn nhiều nha!

Trời đất cái mẫu này trong HTKK 1.3 có hết trơn mà, xin cái nỗi gì nữa bạn?!!:wall::wall::wall:

 

[thd6758]

Việc xác định chi phí trong tờ khai thuế TNDN tạm tính có hai trường hợp :
Nếu trong quý chưa phát sinh doanh thu thì chi phí là tổng chi phí doanh nghiệp đã thực hiện trong quý.
Nếu có doanh thu trong quí thì chi phí chỉ là phần chi phí liên quan tạo ra doanh thu chư không phải là toàn bộ chi phí đã bỏ ra (đây là nguyên tác doanh thu phù hợp chi phí) và các chi phí này tuân thủ quy định chi phí hợp lý tính thuế TNDN

 

[hoangnt]

Mình mới vừa vào một công ty làm đc vài tháng và quý một vừa rồi mình phải làm tờ khai tạm tính QI thuế TNDN và mình đã gặp phải khó khăn như thế này mong mọi người giúp mình với.
mình làm theo mẫu 01A
-Doanh thu trong kỳ: mình cộng chỉ tiêu bán ra trên tờ khai thuế tháng 1,2,3 được 25tr
-Chi phí trong kỳ : cộng chỉ tiêu mua vào kê trên tờ khai thuế T1,2,3 là 150tr
vì vậy lợi nhuận mình tính đc là (125tr)
khi đưa cho giám đốc ký bác ấy bảo mình xem lại chứ sao lại làm lỗ nhiều như vậy, bác ấy bảo mình là trong 150tr này gồm cả giá vốn nên không được lấy vào làm chi phí, mình khó hiểu quá không biết phải giải quyết thế nào
Các bạn giúp mình với nhé mình đang rối quá không nghĩ ra làm sao cả mình mới vào nghề mà

Trong tờ khai đầu vào của bạn rất có thể là có hoá đơn mua tài sản cố định, mà TSCĐ thì không thể tính chi phí cho 1 quý bạn ạ....

 

[thainguyen77]

Tại sao các bạn không kê khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01B/TNDN?
Nếu các bạn kê khai theo Mẫu 01A/TNDN, chi phí phát sinh trong quý phải phù hợp với doanh thu của quý đó. Trong khi đó, có những khoản chi phí đến cuối năm mới phát sinh nhưng phục vụ cho hoạt động của cả năm (phí kiểm toán, tư vấn, ...). Do đó, chi phí của quý kê khai (ví dụ: quý I/2008) chưa phải ánh đúng chi phí thực tế của quý đó. Như vậy, thuế TNDN tạm nộp cho quý này lớn hơn số thuế thực tế phải nộp. Ảnh hưởng đến cash flow đó, các bạn đã tính đến chưa?