P
Cho mình hỏi một chút với.
Công ty mình gặp một trường hợp như sau:
Tháng 6/2007 mình mua một máy in với thuế suất là 5% số tiền thuế là: 104.809. Nhưng khi vào bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mình lại đánh thuế suất là 10%. Vậy là gấp lên số tiền là 104.809.
Tháng 2/2008 khi mình phát hiện ra mình đã đến hỏi chi cục thuế (Phòng tuyên truyền hỗ trợ) họ hướng dẫn khai bổ sung theo mẫu PL 02A GTGT. Sau đó đội quản lý gọi lên kêu không được và yêu cầu làm lại theo mẫu 01/KHBS
Khó khăn ở đây là tháng 3 họ mới gọi lên và người ta lại không cho đổi tờ khai nên tháng 4 mình mới khai bổ sung được.
Vì vậy mình muốn hỏi bây giờ minh phải khai điều chỉnh và bổ sung cả tháng 06/2007 và tháng 02/2008 đúng không?
Đồng thời số thuế đầu vào chênh lệch do viết sai thuế suất sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 là đúng không vì bên nhận tờ khai ho bảo khai sai và không nhận.
Nhờ các bạn giúp mình ngay nhé vì hôm nay là ngày 15 rồi mà.
Xin chân thành cảm ơn!
Công ty mình gặp một trường hợp như sau:
Tháng 6/2007 mình mua một máy in với thuế suất là 5% số tiền thuế là: 104.809. Nhưng khi vào bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào mình lại đánh thuế suất là 10%. Vậy là gấp lên số tiền là 104.809.
Tháng 2/2008 khi mình phát hiện ra mình đã đến hỏi chi cục thuế (Phòng tuyên truyền hỗ trợ) họ hướng dẫn khai bổ sung theo mẫu PL 02A GTGT. Sau đó đội quản lý gọi lên kêu không được và yêu cầu làm lại theo mẫu 01/KHBS
Khó khăn ở đây là tháng 3 họ mới gọi lên và người ta lại không cho đổi tờ khai nên tháng 4 mình mới khai bổ sung được.
Vì vậy mình muốn hỏi bây giờ minh phải khai điều chỉnh và bổ sung cả tháng 06/2007 và tháng 02/2008 đúng không?
Đồng thời số thuế đầu vào chênh lệch do viết sai thuế suất sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 là đúng không vì bên nhận tờ khai ho bảo khai sai và không nhận.
Nhờ các bạn giúp mình ngay nhé vì hôm nay là ngày 15 rồi mà.
Xin chân thành cảm ơn!