Kê khai sót thuế GTGT đầu vào T01?

  • Thread starter hoahuongduong86
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hoahuongduong86

Thành viên thân thiết
21/8/07
236
1
18
31
Ha Noi
#1
em kê khai sót một hoá đơn đầu vào T01: hoá đơn ngày 10/01/2008
kỳ kê khai thuế T04 này em có được kê khai bổ xung không ạ?
 
L

Lan-vu-nu

Thành viên thân thiết
24/8/07
118
9
18
TP. Hà Đông
#3
em kê khai sót một hoá đơn đầu vào T01: hoá đơn ngày 10/01/2008
kỳ kê khai thuế T04 này em có được kê khai bổ xung không ạ?
ơ hay nhỉ. cái vấn đề này đã bàn nhiều rồi mà? e tìm trong các mục về hoá đơn chứng từ mà xem nhé, có trường hợp giống như e mà.
Bác Tranbinh oi! hoá đơn đầu vào quá 3 tháng mà ko kê khai thì đâu có được kê khấu trừ nữa nhỉ?? Cái đó chỉ tính vào chi phí hợp lý của DN thôi chứ?
 
H

hoahuongduong86

Thành viên thân thiết
21/8/07
236
1
18
31
Ha Noi
#4
e biết là không được kê rồi ạ (chỉ được kê khai trong vòng 3 tháng đổ lại.
nhưng bây giờ em cho nó vào chi phí ntn a? chi phí hợp lý 154 hay không hợp lý:811
hàng hoá em mua phục vụ cho sản xuất kinh doanh!
 
T

tranbinh200780

Thành viên thân thiết
25/2/08
345
2
18
37
Thành Phố Hồ Chí Minh
#5
ơ hay nhỉ. cái vấn đề này đã bàn nhiều rồi mà? e tìm trong các mục về hoá đơn chứng từ mà xem nhé, có trường hợp giống như e mà.
Bác Tranbinh oi! hoá đơn đầu vào quá 3 tháng mà ko kê khai thì đâu có được kê khấu trừ nữa nhỉ?? Cái đó chỉ tính vào chi phí hợp lý của DN thôi chứ?
Hóa đơn phát sinh tháng 01 có quyền kê khai vào tháng 04 , vẫn được khấu trừ đàng hòang , không hề gì
Thân chào
 
H

hoahuongduong86

Thành viên thân thiết
21/8/07
236
1
18
31
Ha Noi
#6
anh tranbinh200780 ơi! chỉ được cho vào chi phí thôi anh ạ. vì trong thông tư nói chỉ được kê khai trong vòng 3 tháng thôi mà!
 
H

hoahuongduong86

Thành viên thân thiết
21/8/07
236
1
18
31
Ha Noi
#8
vậy em cho nó vào chi phí. nhưng có điều hạch toán nó vào chi phí hợp lý hay không hơp lý : 154 hay 811? hay là cộng giá đơn hàng nhập kho tăng 152 vì e mua hạch toán là:
N152:30.000.000
N133: 3.000.000
C331:33.000.000
bay h hạch toán:
N152:30.000.000
N=? : 3.000.000
C331:33.000.000
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#9
vậy em cho nó vào chi phí. nhưng có điều hạch toán nó vào chi phí hợp lý hay không hơp lý : 154 hay 811? hay là cộng giá đơn hàng nhập kho tăng 152 vì e mua hạch toán là:
N152:30.000.000
N133: 3.000.000
C331:33.000.000
bay h hạch toán:
N152:30.000.000
N=? : 3.000.000
C331:33.000.000
Hoá đơn của bạn không được kê khai vào tháng 04/2008 vì trong vòng 3 tháng phải kê khai.Và đây là kỳ kê khai tháng 04 nên không kê khai hoá đơn tháng 01 và đưa vào chi phí thôi. Vì vậy khi định khoản tính luôn khoản thuế ấy vào giá của NVL.
Nợ TK 152: 33.000.000
Có TK 331: 33.000.000
Hoặc nếu bạn không đưa trực tiếp làm tăng đơn giá của NVL mua vào thì bạn có thể tách riêng phần thuế để định khoản và chi phí. Và khoản này vẫn được tính là chi phí hợp lý bạn ạ
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#10
Quí vị muốn biết chính xác là mấy tháng thì xem tại file này:
 

Đính kèm

tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#11
tháng 01,02,03,04 là quá 3 tháng rồi bạn ạ.
bạn nghĩ vậy là sai rùi. HĐ đóa của tháng 1. nhưng kì kê khai sẽ là 20/2. vây phải đến 20/5 mới hết 3 tháng.
 
D

Dongst2006

Thành viên sơ cấp
3/4/07
55
0
0
42
Tp Ho Chi Minh
#12
Rất cảm ơn bạn NPT đã gửi công văn này, hiện mình đang gặp trừơng hợp giống như bạn Hoahuongduong86, như vập trong tháng 4 này mình vẫn được kê khai khấu trừ bình thường,
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

BQT trực tuyến

  • Rua Diu Dang
    Rua Diu Dang
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • thaotrieuan
  • thuongdan
  • daongocnam0603
  • Huyền Mia
  • firephoenix
  • thanhmai2501
  • Tú Vưu
  • Joni Trần
  • Phạm Thắm 93
  • vyvy1808
  • samsammi
  • thuongnguyen238
  • quocminh211
  • Huyenvlx
  • thieunhi2005
  • dhnghia2015
  • Nhung781990
  • nganmaylanh
  • Rua Diu Dang
  • xediengiatot

Xem nhiều