Thu nhập doanh nghiệp tạm tinh quý IV lãi, cả năm lỗ thi chi phí thuế TNDN giải quyết thế nào?

[violetviet312]

Các bác ơi mau giúp em với. Trên báo cáo thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV công ty em để lãi nên em đã định khoản cho phần thuế TNDN là Nợ TK 821/ có 3334. Nhưng khi báo cáo cả năm thi công ty lại lỗ. Vậy khi kết chuyển chi phí để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thì em có được kết chuyển phần chi phí thuế TNDN ko hay là để số dư sang năm sau?
Và cho em hoi thêm vấn đề nữa hơi lệch pha 1 chút là cty e là công ty cp thành lập tháng 6 năm 2011.vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh doanh là 3tỷ. nhưng khi xem báo cáo cuối năm 2011 e lại thấy kế toán cũ để số dư có TK 411: 800tr, em hỏi sếp thì dc trả lời do kế toán cũ tư vấn : mỗi năm chỉ cần góp 1 ít đủ để hoạt động chứ không cần phải góp đủ luôn????? Làm vậy là sai luật và sai luôn cả BCTC 2011 phải ko ah.em phải làm gì bây giờ?????:wall::wall::wall:

 

[matran241091]

Ðề: S.O.S thu nhập doanh nghiệp tạm tinh quý IV lãi, cả năm lỗ thi chi phí thuế TNDN giải quyết thế nào?

trong 90 ngày kể từ khi thành lập phải góp 20% vốn điều lệ--> 800 triêu là ok rồi
sau 3 năm kể từ thành lập mà không góp đủ vốn thì phải sửa vốn điều lệ

 

[violetviet312]

Ðề: Thu nhập doanh nghiệp tạm tinh quý IV lãi, cả năm lỗ thi chi phí thuế TNDN giải quyết thế nào?

Vậy những năm còn lại, tùy vào điều kiện kinh doanh của công ty mà mình góp vốn sao cho hợp lý phải không ah.vd trong năm 2012 tạm tính tiền mặt bi âm khoảng 1 tỷ 6 thì mình sẽ để góp tầm 1 tỷ 6 hoặc hơn 1 chút cho hợp lý phải không ạ

 

[xuantham]

Các bác ơi mau giúp em với. Trên báo cáo thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV công ty em để lãi nên em đã định khoản cho phần thuế TNDN là Nợ TK 821/ có 3334. Nhưng khi báo cáo cả năm thi công ty lại lỗ. Vậy khi kết chuyển chi phí để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thì em có được kết chuyển phần chi phí thuế TNDN ko hay là để số dư sang năm sau?
Và cho em hoi thêm vấn đề nữa hơi lệch pha 1 chút là cty e là công ty cp thành lập tháng 6 năm 2011.vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh doanh là 3tỷ. nhưng khi xem báo cáo cuối năm 2011 e lại thấy kế toán cũ để số dư có TK 411: 800tr, em hỏi sếp thì dc trả lời do kế toán cũ tư vấn : mỗi năm chỉ cần góp 1 ít đủ để hoạt động chứ không cần phải góp đủ luôn????? Làm vậy là sai luật và sai luôn cả BCTC 2011 phải ko ah.em phải làm gì bây giờ?????:wall::wall::wall:

1. Hàng quý bạn ghi nhận chi phí TTNDN nhưng hình như bạn quên không ghi bút toán nộp thuế Nợ 3334, nên cuối năm bạn lăn tăn
2. Vốn chủ ghi nhận theo thực tế góp vốn, còn việc chưa nộp đủ là chủ DN làm sai luật DN. Việc góp vốn này thực hiện trong 3 năm thì phải

 

[violetviet312]

Ðề: Re: Thu nhập doanh nghiệp tạm tinh quý IV lãi, cả năm lỗ thi chi phí thuế TNDN giải quyết thế nào?

1. Hàng quý bạn ghi nhận chi phí TTNDN nhưng hình như bạn quên không ghi bút toán nộp thuế Nợ 3334, nên cuối năm bạn lăn tăn
2. Vốn chủ ghi nhận theo thực tế góp vốn, còn việc chưa nộp đủ là chủ DN làm sai luật DN. Việc góp vốn này thực hiện trong 3 năm thì phải

bởi vì sang tháng 1/2013 mới nộp thuế,nên em chưa thể có bút toán nộp thuế vào năm 2012 được.