Chỉ tiêu 41 và chỉ tiêu 46 trên quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK

[lehoa_tcd]

EM làm quyết toán thuế TNCN cho công ty thấy phát sinh trên tờ khai 05/KK-TNCN phát sinh chỉ tiêu 41 phải nộp và chỉ tiêu 46 cũng phải nộp. Em o hiểu phải nộp ntn vì nếu cộng 2 chỉ tiêu này vào thì số phải nộp ko đúng. Em phải nộp theo chỉ tiêu nào đây. và so sánh với sổ sách là chỉ tiêu nào vì số trên sổ sách và số này ko khớp nhau. Em cảm ơn.

 

[sinhabc]

Ðề: Chỉ tiêu 41 và chỉ tiêu 46 trên quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK

Theo như mình hiểu thì chỉ tiêu 41 là số thuế cty bạn phải nộp thêm vào ngân sách nhà nước, còn chỉ tiêu 46 là số thuế bạn phải khấu trừ thêm của người lao động,