Mất BC thuế + hoá đơn GTGT

[ltlan]

Kê khai sai mã số thuế

Các bác ơi cho em hỏi, em đã chót kê khai sai mã số thuế có đuôi -1 thành 001 rồi. Có sao không hả các bác, em lo quá à.:wall:

 

[kla]

thông thường nếu mã số thuế có đuôi -1 nếu phần mềm báo lỗi thì mình bỏ luôn cái đuôi -1 đó đi chứ ko thêm cái gì cả, ko biết có đúng như thế ko nữa? các bác chỉ dẫn cho bọn em với nhé!

 

[haihuong0584]

Ai còn ý kiến gì khác không???

 

[tigon0303]

Cho mình hỏi một tí nhé! nhờ các bạn giải đáp giúp mình và xin cảm ơn các bạn trước nhé.
Công ty mình năm 2007 kê khai thuế nhầm 1 hoá đơn nhiều hơn số tiền thuế trong hoá đơn và làm BCTC theo số sai đó:
VD: Tiền hàng chưa có thuế: 63.000.000
Tiền thuế là : 6.300.000
nhưng mình lại kê khai nhầm Tiền thuế là 6.600.000, khi đến gần hạn nộp BCTC phát hiện sai mà mình không điều chỉnh lại và mình đã chi luôn phần chênh lệch. Vậy BCTC năm 2007 mình đã sai rồi.
Bây giờ mình muốn điều chỉnh lại số đúng thì phải làm các thủ tục gì lên cơ quan thuế và hạch toán như thế nào nhỉ.
Nhờ các bạn giúp đỡ nhé, sớm chờ tin vui.

 

[machoska]

Bác làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT (Nhớ nhập đầy đủ các tháng, từ tháng kê sai nhé)
Bác cũng lập lại BCTC, làm tờ khai điều chỉnh thuế TNDN luôn.
Em chỉ biết có thế này thôi. Cụ thể thế nào, bác nên hỏi lại cán bộ quản lý của minh.
Chúc bác giải quyết xong việc.

 

[NGUYEN VO BINH]

Hix, chẳng ai trả lời đúng ý em hỏi cả. Ý em muốn hỏi là em làm tờ khai điều chỉnh coi như không có cái hoá đơn đó liệu có được không. Để khỏi phải làm biên bản báo mất làm gì cho mất công!

Em ơi , theo ý chị em nên làm lại BC thuế của tháng đó sau đó lên thuế nhờ người ta lấy lại bản đã nộp trước đó đóng dấu lại thôi .
HĐ đã mất thì em vẫn phải BC thuế không bỏ được đâu vì HDGTGT sau nầy thuế của 2 bên (Bên xuất và bên nhận ) ,nếu như thuế đi kiểm tra thì mệt lắm đó . Vì hòan thuế sẽ có đi kiểm tra HD , tại sao đầu ra của bên kia mà mình là đầu vào không kê khai sẽ bị phạt đó .
HD mất thì em làm biên bản mất HD sau đó yêu cầu bên xuất photo liên 1 đóng dấu treo vào .
Thân chào em
:quiet: :quiet: :quiet:

 

[haihuong0584]

Em hỏi luôn với! Cái hoá đơn mất đó, mình đi photo, đóng dấu lại của bên bán vậy cái thuế của cái hoá đơn đó có được khấu trừ không. Em nghe nói nhiều nơi không được khấu trừ?

 

[Anh_Nguyet]

Em hỏi luôn với! Cái hoá đơn mất đó, mình đi photo, đóng dấu lại của bên bán vậy cái thuế của cái hoá đơn đó có được khấu trừ không. Em nghe nói nhiều nơi không được khấu trừ?

Hoá đơn mua vào của bạn bị mất...bạn xin bên bán photo và sao y có dấu và chữ ký của người đại diện bên bán, như vậy mới hợp lệ. Hoá đơn ấy còn trong thờ hạn kê khai khấu trừ thuế thì bạn vẫn đc kê khai và khấu trừ bình thường thôi.
Thân!!!

 

[haihuong0584]

Ôi trời, thế mà hôm trước cty em cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bên kia bảo là cái hoá đơn đó không được khấu trừ thuế (mặc dù vẫn còn thời hạn kê khai) và bắt cty em phải viết trả cái hoá đơn khác đây. Khổ thân!