Điều chỉnh tăng giảm

[lanhuong80]

Chào các anh chị!
Em phát hiện trong báo cáo thuế tháng 5 có sai sót, bây giờ làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ. Như vậy em phải làm 01/KHBS + nộp phạt, có cần làm tờ khai tháng 5 bổ sung nộp kèm 01/KHBS ko?
Tháng 6 em phải xử lý như thế nào để số dư cuối cùng khớp với nhau.
Giúp em hồi âm gấp gấp, nộp phạt nhiều thì khổ lắm.
Cảm ơn nhiều

 

[thanhhung]

Chào các anh chị!
Em phát hiện trong báo cáo thuế tháng 5 có sai sót, bây giờ làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ. Như vậy em phải làm 01/KHBS + nộp phạt, có cần làm tờ khai tháng 5 bổ sung nộp kèm 01/KHBS ko?

Có!
Nộp tiền thuế nữa nhé!

Tháng 6 em phải xử lý như thế nào để số dư cuối cùng khớp với nhau.
Giúp em hồi âm gấp gấp, nộp phạt nhiều thì khổ lắm.
Cảm ơn nhiều

Không làm gì cả.

 

[trieukhang]

Làm theo bạn ThanhHung đi.
Hệ thống QLT của ngành thuế sẽ điều chỉnh cho bạn. Khỏi lo.

 

[kla]

"Nộp phạt" ko đơn giản đâu bạn nhé! riêng về khoản nộp phạt này bạn nên hỏi phòng hỗ trợ tuyên truyền cho rõ ràng rồi hãy nộp nha!

 

[thuylinhsido]

các pác cho e hỏi tí ạ!
Trong tháng 5 e xuất 1 HD ghi sai thuế suất.Hai mặt hàng 1 là 0% và 1 la 5%,e ghi nhâm là co 0% trên HD thôi.Vậy bây giờ e phải làm thế nào,các pác biết giúp dùm e với!

 

[huong.nt]

làm biên bản điều chỉnh hoá đơn, thu hồi há đơn đã xuất nề, viết lại hoá đơn khác.

 

[kla]

làm biên bản điều chỉnh hoá đơn, thu hồi há đơn đã xuất nề, viết lại hoá đơn khác.

nếu đã thu hồi và viết hoá đơn khác thì bạn phải làm biên bản huỷ hoá đơn chứ ko phải biên bản điều chỉnh hoá đơn đâu bạn nhé

 

[kla]

các pác cho e hỏi tí ạ!
Trong tháng 5 e xuất 1 HD ghi sai thuế suất.Hai mặt hàng 1 là 0% và 1 la 5%,e ghi nhâm là co 0% trên HD thôi.Vậy bây giờ e phải làm thế nào,các pác biết giúp dùm e với!

Bạn nên huỷ và viết lại hoá đơn khác. Rồi làm tờ khai điều chỉnh trên mẫu 01/KHBS và PL01-3/GTGT nhé, cả Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng nữa.

 

[roselafrance]

điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT

Anh chị cho em hỏi: Nếu có sai sót của tờ khai từ năm ngoái do tính toán nhầm mà báo cáo tài chính thì đã nộp rồi, thì bây giờ phải làm sao có thể điều chỉnh được nữa không và phạt thì bị như thế nào??

 

[treconlt]

Các bạn ơi tiện đây cho hỏi một chút với:
1. Tớ có 1 HĐ xuất ra từ T4 nhưng đến T6 huỷ có được không ? Lý do là hàng xuất bán trả lại nhưng bên kia lại trả lại hàng mới.
2. Xuất HĐ trả lại với giá thấp hơn giá nhập trước có được không? Hay là phải xuất đúng giá nhập.
3. Tớ có một hoá đơn mua hàng có phần chiết khấu thì hạch toán ntn?
vấn đề là phần chiết khấu đó được xuất = 1 hoá đơn điều chỉnh giảm và xuất sau hoá đơn mua hàng 1 tháng.
Xin trợ giúp, Cảm ơn!!!!!!!!!!!