Điều chỉnh tờ khai GTGT tháng

[banmaitinhyeu]

các bạn ơi giúp mình nhanh với mình cần gấp lắm
mình đã đọc nhiều rồi mà sao khi làm vẫn không thành công
mình gặp phải tình huống như thế này, tháng 4/08 khi kê khai hoá đơn đầu ra mình có khai nhầm một hoá đơn đã kê khai tháng 3 rồi nên tháng 6 này mình định làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS. vậy mà làm mãi vẫn không đc
mình làm như thế này các bạn xem có đúng không nhé
Mình giả sử số liệu như thế này nhé
- Trên tờ khai T4 của mình có số liệu như sau: chỉ tiêu 11 là 10.000, chỉ tiêu 14 là 15.000, chỉ tiêu 15 là 1.500, chỉ tiêu 32 là 20.000 , chỉ tiêu 33 là 2.000
khi đó số thuế đc khấu trừ là 9.500
- Bây giờ mình muốn điều chỉ chỉ tiêu 32 và 33 với số liệu trên chỉ tiêu 32 là 18.000 và chỉ tiêu 33 là 1.800
*với số liệu này đầu tiên mình vào PL01-03/GTGT của tháng 4 điều chỉ giảm thuế GTGT là 200 và quay lại tờ khai tháng 4 điền vào chỉ tiêu 37 điền vào đó 200
*bước tiếp theo là mình vào tờ khai 01/KHBS kích vào chỉ tiêu 33 phần II thì phần số đã kê khai tự động nhảy 2.000, mình quay lại phần tờ khai và điền số liệu đúng, khi đó mình điền vào mục số điều chỉnh trong mẫu KHBS là 200 để chỉ tiêu 33 trên tờ khai là 1.800 thì khi ghi lại nó hiện ra báo là sai
Mình trình bày như trên hơi dài dòng, nhưng vì làm đi làm lại nhiều lần nhưng không thành công, mong rằng các bạn chỉ giúp mình để mình hoàn thành tờ khai này, cảm ơn các bạn nhiều

 

[kla]

Bạn làm thế này nhé:
- Tờ khai tháng 6 tới này bạn vào PL01-3/GTGT:
+ kỳ tính thuế được khai bổ sung: tháng 4/2008
+ ngày lập tờ khai bổ sung: vd: 27/6/2008
+ số thuế GTGT điều chỉnh giảm (vì bạn đã kê trùng thuế đầu ra): 200
-> 200 này sẽ tự động nhảy ra chỉ tiêu số 37 cho bạn.
- Tiếp theo bạn vào tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS:
+ kỳ tính thuế: tháng 4/2008
+ ngày lập KHBS: vd: 27/6/2008
+ chọn chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
+ chỉ tiêu điều chỉnh:...
+ mã số: 33
+ số đã kê khai (máy tự động nhảy): 2000
+ số điều chỉnh: 1800
-> ấn nút ghi số liệu sẽ tự động nhảy vào "tờ khai điều chỉnh", chỉ cần thế rồi bạn in ra mang đi nộp.
Mình làm rồi nhưng ko thấy máy báo lỗi, vì vậy bạn nên làm lại lần nữa, nếu vẫn ko được thì đó là do phần mềm của bạn bị lỗi rồi! Chúc bạn làm tốt!

 

[banmaitinhyeu]

mình thử làm theo cách của bạn rồi như vẫn không đc, mà bạn nói chỉ tiêu 37 tự động nhảy nhưng mình không thấy nó tự động nhảy mà mình phải đánh số vào, khi vào tờ khai điều chỉ 01/KHBS khi mình điền chỉ tiêu vào thì nó tự nhảy số đã kê khai là 2.000, khi mình đánh số điều chỉnh là 1.800 vào thì phần chênh lệnh giữa số đã kê khai và số điều chỉnh là số âm (200), số chênh lệnh này lại tự động nhảy lên tờ khai điều chỉnh chỉ tiêu 33, trong khi đó tờ khai điều chỉ để trắng không có số. vậy thì có phải phần mềm của mình bị lỗi không hay mình làm còn thiếu ở đâu, các bạn giúp đỡ mình nhé

 

[Trần Thu Vân]

Hach toan nham

Các bạn ơi! Giúp mình với.
Năm 2007 mình hạch toán 1 bộ cửa khoảng 35tr vào tài sản cố định, nhưng năm 2008 mình mới biết bộ cửa là làm cho công trình xây dựng. Mình không biết phải sửa chữa sai sót này thế nào, vì công trình xây dựng đó chuẩn bị viết hoá đơn ra mà đầu vào lấy từ trước mình đã hạch toán nhầm rồi.
Bây giờ phải giải quyết thế nào, các bạn giúp mình với! :wall:

 

[TKV]

Bạn thử vào trang web của Cục thuế TP HCM update lại phần mềm xem sao. Vì có lần tớ làm mãi không được, update lại thì ok. Chúc thành công.

 

[roselafrance]

Cả nhà cho mình hỏi nhé : Kế toán trước Cty mình làm tờ khai thuế GTGT tháng bị nhầm số tiền, bây giờ mình làm sổ thì số liệu không khớp.Mình kiểm tra thấy số tiền được khấu trừ cuối tháng 1 không trùng với số tiền được khấu trừ ở đầu tháng 2, bị thừa mấy đồng.Vậy bây giờ mình phải làm như thế nào đây?

 

[ngoctran7464]

Cả nhà cho mình hỏi nhé : Kế toán trước Cty mình làm tờ khai thuế GTGT tháng bị nhầm số tiền, bây giờ mình làm sổ thì số liệu không khớp.Mình kiểm tra thấy số tiền được khấu trừ cuối tháng 1 không trùng với số tiền được khấu trừ ở đầu tháng 2, bị thừa mấy đồng.Vậy bây giờ mình phải làm như thế nào đây?

Chào bạn,
Bạn xem trong phần mềm HTKK ở phần biểu mẫu khai thuế có phần phụ lục điều chỉnh thuế GTGT đó! mình nghỉ nó giúp cho trường hợp bạn được.
Thân!

 

[La An]

Cả nhà cho mình hỏi nhé : Kế toán trước Cty mình làm tờ khai thuế GTGT tháng bị nhầm số tiền, bây giờ mình làm sổ thì số liệu không khớp.Mình kiểm tra thấy số tiền được khấu trừ cuối tháng 1 không trùng với số tiền được khấu trừ ở đầu tháng 2, bị thừa mấy đồng.Vậy bây giờ mình phải làm như thế nào đây?

bạn chỉ cân làm tờ khai mơí rôì đem nôp cho Cơ quan thuê là đươc không sao dâu.nhưng minh cũng nghe mọi ngươì nói sôs tiên trong hoá đơn vơí tơ khai chênh lêch mâý đông cũng chảng sao

 

[kla]

Bạn bảo chênh lệch mấy đồng cụ thể là bao nhiêu? nếu số tiền hơi lớn thì bạn phải làm tờ khai điều chỉnh rồi nộp lại.

 

[roselafrance]

Tờ khai chỉ chênh vài đồng thôi. Nhưng em thấy mọi người bảo tờ khai thuế phải đúng từng đồng chứ không được sai.Mà tờ khai đó quá lâu từ năm ngoái cơ thì liệu có thể được điều chỉnh không?Với lại báo cáo tài chính thì cũng không khớp với tờ khai do làm đúng theo chứng từ.Vậy bây giờ điều chỉnh có làm sao không??

 

[banmaitinhyeu]

tờ khai điều chỉnh01/ KHBS

các bạn ơi chán quá. giúp tớ đc không?
các bạn cho tớ hỏi trên phần khai điểu chỉnh thì số đã kê khai là số tự nhảy lên, còn số điều chỉnh ( chẳng hạn tớ khai thừa đầu ra so với thực thế là 200đ) vậy số điều chỉnh là 200 hay là số thực tế. Tớ thử điền nếu tớ điền số thực tế thì chỉ tiêu 33 trên tờ khai điều chỉnh sẽ nhảy ra là một số âm (200), mà nếu tớ điền số điều chỉnh là 200 thì trên chỉ tiêu 33 sẽ hiện đúng nhưng lại mang giá trị âm. mà tờ khai điều chỉnh có cần điền lại tất cả các số liệu không các bạn, hay để trắng như vậy? giúp mình với. vấn đề này mình hỏi nhiều quá rồi nhưng vẫn chưa giải quyết đc mong các bạn thông cảm nhé.