H
mọi người ơi, cho mình hỏi nhé:
Lĩnh vực kinh doanh bên mình gồm có chịu thuế và không chịu thuế. Đầu vào chung thì mình phân chia theo tỷ lệ doanh thu và điều chỉnh luôn hàng tháng. Đến cuối năm thì sẽ điều chỉnh lại một lần nữa. Vậy hàng tháng nếu mình điều chỉnh luôn theo bảng kê, định khoản sẽ là: N642, C133 và số thuế đầu vào được khấu trừ cũng như số thuế phải nộp sẽ cân với báo cáo thuế hàng tháng. Vậy cuối năm điều chỉnh lại thì sẽ định khoản thế nào.
Nếu hàng tháng mình k điều chỉnh phần thuế GTGT k được khấu trừ vội, mà để cuối năm làm điều chỉnh một thể thì hàng tháng số thuế GTGT được khấu trừ cũng như số thuế phải nộp sẽ k cân với báo cáo thuế hàng tháng à.
Mọi người chỉ giùm mình xem phải làm như thế nào với?
Cám ơn nhiều nhé
Lĩnh vực kinh doanh bên mình gồm có chịu thuế và không chịu thuế. Đầu vào chung thì mình phân chia theo tỷ lệ doanh thu và điều chỉnh luôn hàng tháng. Đến cuối năm thì sẽ điều chỉnh lại một lần nữa. Vậy hàng tháng nếu mình điều chỉnh luôn theo bảng kê, định khoản sẽ là: N642, C133 và số thuế đầu vào được khấu trừ cũng như số thuế phải nộp sẽ cân với báo cáo thuế hàng tháng. Vậy cuối năm điều chỉnh lại thì sẽ định khoản thế nào.
Nếu hàng tháng mình k điều chỉnh phần thuế GTGT k được khấu trừ vội, mà để cuối năm làm điều chỉnh một thể thì hàng tháng số thuế GTGT được khấu trừ cũng như số thuế phải nộp sẽ k cân với báo cáo thuế hàng tháng à.
Mọi người chỉ giùm mình xem phải làm như thế nào với?
Cám ơn nhiều nhé
