Khai bổ sung thuế GTGT

[nhunganh4ever]

Các bạn ơi!
Cho mình hỏi chút nha. Tháng 1/08 ktoán trước cty mình làm sai khai thuế đầu vào. Làm giảm thuế đầu vào mất 3tr. giờ mình phát hiện ra sai và muốn làm điều chỉnh. Mình làm KBS theo mẫu 01/KHBS đó phần số liệu mình làm chắc là đúng rồi. Mình chỉ muốn hỏi tại sao khi mình mở mẫu 01/KHBS thì chọn kỳ tính thuế là tháng 01/08, còn ngày lập tờ khai bổ sung giờ mình mới lập mà phần mềm lại chỉ cho mình nhập ngày trong tháng 1 thôi. Làm sao bây h nhể? Mình muốn ghi ngày khai bổ sung là vào tháng 6 cơ vì mình sẽ chuyển số thuế còn được khấu trừ vàp tháng 6 này mà.
Mình hỏi thêm là 1 bộ hồ sơ để điều chỉnh đầy đủ phải gồm nhhững j?
Mình làm những mẫu này đã đủ chưa nha: Mẫu 01/KHBS
- Tờ khai thuế tháng 01 mẫu 01/GTGT
- Bản kê HHDV mua vào
Ko bit có cần làm đơn ko nhê? Có phải ghi chú j ko?
Các bạn bít giúp mình nha. Sắp đền ngày nộp thuế tháng này rồi.

 

[vuthaian]

TH 1: Kê sai tờ khai 01/GTGT: Mình lên hỏi chi cục thuế và họ trả lời làm như sau:
- Bạn vào mẫu 01/KHBS (chọn kỳ kê khai tháng 1-2008), sau đó khai báo số cần điều chỉnh
-Khi làm Tờ khai tháng 6-08, bạn vào PL01-3/GTGT khai giảm số thuế GTGT phải nộp:3t (đồng thời nhập vào chỉ tiêu [37]: 3t vào Tờ khải thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT của tháng 6.
TH2: Nếu sai phần kê khai đầu vào thì bạn cần kê lại HHDV mua vào và kèm theo những giấy tờ trên