Hủy hóa đơn đã kê khai

[lehuong]

chào cả nhà! e có một vướng mắc mong mọi người giúp đỡ:
Cty e tháng 5 nhận dc 1 hóa đơn về nguyên vật liệu e đã khê khai thuế. giờ e mới phát hiện phần cộng tổng tiền hàng họ viết sai số 6 thành 7 nên chênh lệch 1000 giờ em yêu cầu bên đó hủy hóa đơn và viết hóa đơn mới vào t6. Vậy trong tờ khai t6 em phải làm những gì?
anh chị làm ơn chỉ giúp em cách giải quyết với nhé

 

[vanghoe]

bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh trong phần mềm HTKK. bạn làm điều chỉnh giảm thuế đầu vào và giảm giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào đúng bằng số trên hóa đơn đã hủy(điều chỉnh tờ khai tháng 05 chứ không phải tháng 06). Còn tháng 6 bạn làm tờ khai đúng thực tế thôi (bao gồm có hóa đơn mới)
nếu phần chữ vẫn viết đúng vì thuế và giá trị hàng hóa mua vào báo cáo thuế không sai . chỉ sai dòng tổng cộng thôi đúng không? Vậy bạn chỉ cần sửa đi một chút và hai bên cùng ký tên, đóng dấu vào chỗ sửa đó là ổn rồi.

 

[lehuong]

cảm ơn vanghoe đã trả lời giúp mình, nhưng mình làm điều chỉnh theo 01/KHBS vậy trên vậy số liệu điều chỉnh này thể hiện ở mục nào trong tờ khai 01/GTGT,mà chỉ tiêu 20 và 21 trong trong tờ khai 01/GTGT trên phần mềm lại o điều chỉnh được. mình có phải lập bảng tổng hợp thuế GTGT mẫu 01-3/GTGT không?

 

[conkop]

cảm ơn vanghoe đã trả lời giúp mình, nhưng mình làm điều chỉnh theo 01/KHBS vậy trên vậy số liệu điều chỉnh này thể hiện ở mục nào trong tờ khai 01/GTGT,mà chỉ tiêu 20 và 21 trong trong tờ khai 01/GTGT trên phần mềm lại o điều chỉnh được. mình có phải lập bảng tổng hợp thuế GTGT mẫu 01-3/GTGT không?

Trong 01/KHBS điều chỉnh bên Tab KHBS. epsi:

 

[vanghoe]

điều chỉnh tờ khai tháng 05mẫu 01/KHBS)
- chỉ tiêu" giá trị hàng hoá mua vào": giảm = giá trị ghi trên hoá đơn huỷ
- chỉ tiêu"thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào được khẩu trừ": giảm= thuế đầu vào của hoá đơn huỷ.
tờ khai tháng 05 làm đúng theo số thực tế(không bao gồm hoá đơn huỷ)
tờ khai tháng 06 làm đúng(bao gồm hoá đơn viết thay thế)
ok?

 

[vanghoe]

bạn không phải nộp bảng tổng hợp đâu

 

[vanghoe]

chỉ tiêu [20] và [21] bạn không cần ghi đâu. bạn chỉ cần làm đúng số liệu trên tờ khai 01/GTGT và kèm theo tờ khai điều chỉnh bổ sung. khi đi nộp thì nhớ mang theo tờ khai cũ(đã nộp) để chứng minh là mình đã nộp. giờ chỉ nộp bản thay thế thôi.ngươì thu hồ sơ họ sẽ hỏi đó.
thân chào bạn. chúc bạn may mắn!