T
Em chào các anh, chi!
Em là kế toán mới ra lò em đang gặp 1 vấn đề rắc rối, các anh chi giúp em với.
Công ty em là công ty xây dựng, hiện cty e có đang thi công 1 công trình trong TP.HCM. Tháng 3 Công ty e có nộp khoản thuế vãng lai 2% trong TP.HCM, số tiền là 118.081.800. Em đã cộng 2% vào số thuế được khấu trừ của tháng 2 chuyển sang để khai vào tháng 3. Sai bét rùi. Hic .Nhưng khi đó em không biết. Đáng lẽ e phải kê vào phục luc Vãng lai ngoại tỉnh- PL 01/5-GTGT, thì số thuế 2% này sẽ được vào khoản điều chỉnh giảm Thuế GTGT của HH bán ra kỳ trước (37). Và cuối cùng số thuế này sẽ được cộng vào số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (43) . Vậy là bộ phận kê khai thuế gửi thông báo doanh nghiệp đã kê khai sai số thuế được khấu trừ đầu kỳ của tháng 3 và 4. Bây giờ em phải làm điều chỉnh lại như thế nào đây? (Cty em số thuế phát sinh âm liên tục) :wall:
Các anh, chi chỉ dùm cho e với. Help, help....
Em là kế toán mới ra lò em đang gặp 1 vấn đề rắc rối, các anh chi giúp em với.
Công ty em là công ty xây dựng, hiện cty e có đang thi công 1 công trình trong TP.HCM. Tháng 3 Công ty e có nộp khoản thuế vãng lai 2% trong TP.HCM, số tiền là 118.081.800. Em đã cộng 2% vào số thuế được khấu trừ của tháng 2 chuyển sang để khai vào tháng 3. Sai bét rùi. Hic .Nhưng khi đó em không biết. Đáng lẽ e phải kê vào phục luc Vãng lai ngoại tỉnh- PL 01/5-GTGT, thì số thuế 2% này sẽ được vào khoản điều chỉnh giảm Thuế GTGT của HH bán ra kỳ trước (37). Và cuối cùng số thuế này sẽ được cộng vào số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (43) . Vậy là bộ phận kê khai thuế gửi thông báo doanh nghiệp đã kê khai sai số thuế được khấu trừ đầu kỳ của tháng 3 và 4. Bây giờ em phải làm điều chỉnh lại như thế nào đây? (Cty em số thuế phát sinh âm liên tục) :wall:
Các anh, chi chỉ dùm cho e với. Help, help....
