kê thuế bị truy thu

[nhngocabc]

Năm 2008 khi quyết tóan thuế thì có quyết định truy thu 65 triệu đồng thuế VAT(trong tháng 05/08). Vậy trong TK VAT T06/08 tôi có làm điều chỉnh giảm số thuế đầu vào hay không vì công ty tôi có thuế VAT được khấu trừ đến cuối T05/2008 là 300triệu đồng. Các bạn giúp mình với

 

[hanhngheketoan]

Khoản truy thu đó bạn được hạch toán trên tài khoản 811, còn kê khai hàn tháng vẫn bình thường, không được điều chỉnh gì cả

 

[Catcat07]

Năm 2008 khi quyết tóan thuế thì có quyết định truy thu 65 triệu đồng thuế VAT(trong tháng 05/08). Vậy trong TK VAT T06/08 tôi có làm điều chỉnh giảm số thuế đầu vào hay không vì công ty tôi có thuế VAT được khấu trừ đến cuối T05/2008 là 300triệu đồng. Các bạn giúp mình với

bạn dùng PL 1-3 đưa số thuế truy thu đó vào, thì TK tháng 6 sẽ giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ xuống 65 trd.

 

[vietha01]

Mình cũng đang thắc mắc về vấn đề này, anh chị vui lòng tư vấn thêm. Cám ơn nhiều ạ

 

[binhdio]

kì tháng 6 ông Kê khai thuế GTGT đầu vào sau khi đã trừ số truy thu thuế tháng 05 của cơ quan thuế. Đến cuối năm, khi quyết toán thuế thì đưa ra đầu đủ số liệu thuế GTGT và số bị Truy Thu.

 

[DHH]

[cho mình hỏi trong quý 2 này mình có điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp do nhầm thuế suất đầu ra từ thang 1 đến tháng 4 , vì vậy mình phải nộp số thuế này cùng với số tiền phạt chậm nộp
vậy theo các bạn bây giờ khi làm tờ khai thuê TNDN tạm tính thì mình có phải cho số chi phí này vào chỉ tiêu (13) điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế không ?

 

[phantuannam]

:wall: Cái kê khai thuế bị truy thu này nhức đầu vô cùng.

Mình cũng mới vừa quyết toán xong, theo hướng dẫn của Cán bộ thuế thì dùng 01/KHBS để kê khai các khoản truy thu... :063: chỉ nghe đến KHBS là choáng váng rồi :rotfl:

:wall: Làm riết muốn điên luôn, cuối cùng mình cũng phải chịu nhận bản thân "năng lực có hạn" nên hỏi cán bộ thì tỉnh như ruồi phán "làm trên Word đi em"

Đây là file Word tham khảo :beer:

 

[DHH]

[bạn ơi ý mình muốn hỏi là số tiền mà mình đã nôp do điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp và phạt chậm nôp thuế GTGT có phải ghi vao chỉ tiêu (13)điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pl thuế " trên tờ khai tạm tính thuế TNDN không

 

[kla]

các bác cho em hỏi luôn là nếu cty em quyết toán từ năm 2006 thì họ sẽ quyết toán đến hết năm 2007 thôi hay quyết toán đến tận thời điểm này của năm 2008?