Sai mã số thuế

[hanhhoi]

các anh chị cho em hỏi 1 chút.tháng 6 vừa rồi Cty em có viết 2 hoá đơn sau:
+Cty em bán hàng cho 1 DN, hoá đơn GTGT viết MST là xxxxxxxxxx-1 nhưng khi làm kê khai thuế thì phần mềm báo lỗi.em có vào trang web của Tổng cục thuế kiểm tra thông tin về DN đó thì phát hiện ra rằng MST của cty đó không có số 1 ở cuối.Như vậy tức là cty em viết thừa 1 số của MST.
+ Cty viết 1 hoá đơn có MST, tuy nhiên em cũgn kiểm tra lại trên trang web thì phát hiện ra khách hàng trên ko fải là DN nên ko có MST.Tức là cty em viết sai MST.
Vậy với 2 trường hợp trên em fải giải quyết ntn?( kê khai thuế ntn, có fải giải trình j ko, và cách giải trình?)
Em cám ơn các achị!!!

 

[nguyen kim hue]

các anh chị cho em hỏi 1 chút.tháng 6 vừa rồi Cty em có viết 2 hoá đơn sau:
+Cty em bán hàng cho 1 DN, hoá đơn GTGT viết MST là xxxxxxxxxx-1 nhưng khi làm kê khai thuế thì phần mềm báo lỗi.em có vào trang web của Tổng cục thuế kiểm tra thông tin về DN đó thì phát hiện ra rằng MST của cty đó không có số 1 ở cuối.Như vậy tức là cty em viết thừa 1 số của MST.
+ Cty viết 1 hoá đơn có MST, tuy nhiên em cũgn kiểm tra lại trên trang web thì phát hiện ra khách hàng trên ko fải là DN nên ko có MST.Tức là cty em viết sai MST.
Vậy với 2 trường hợp trên em fải giải quyết ntn?( kê khai thuế ntn, có fải giải trình j ko, và cách giải trình?)
Em cám ơn các achị!!!

thê này nhé:

Cái HĐ đầu tiên: cứ để thế ko vấn đề gì.
HĐ thứ 2 thì lần sau nộp báo cáo thuế bạn nộp kèm thêm bản điều chỉnh nội dung đính chính lại và nộp kèm.

Như thế thôi

 

[thanhhung]

các anh chị cho em hỏi 1 chút.tháng 6 vừa rồi Cty em có viết 2 hoá đơn sau:
+Cty em bán hàng cho 1 DN, hoá đơn GTGT viết MST là xxxxxxxxxx-1 nhưng khi làm kê khai thuế thì phần mềm báo lỗi.em có vào trang web của Tổng cục thuế kiểm tra thông tin về DN đó thì phát hiện ra rằng MST của cty đó không có số 1 ở cuối.Như vậy tức là cty em viết thừa 1 số của MST.
+ Cty viết 1 hoá đơn có MST, tuy nhiên em cũgn kiểm tra lại trên trang web thì phát hiện ra khách hàng trên ko fải là DN nên ko có MST.Tức là cty em viết sai MST.
Vậy với 2 trường hợp trên em fải giải quyết ntn?( kê khai thuế ntn, có fải giải trình j ko, và cách giải trình?)
Em cám ơn các achị!!!

Cả hai trường hợp không cần điều chỉnh, giải trình gì cả, cứ kê khai bình thường.

 

[TIT2007]

cả hai hoá đơn đều ko phải điều chỉnh đâu. nhưng phần mềm kê khai 1.3 nhiều khi vào phần MST vẫn baó lỗi. nhưng thực tế MST đó vẫn đúng mà

 

[kla]

các anh chị cho em hỏi 1 chút.tháng 6 vừa rồi Cty em có viết 2 hoá đơn sau:
+Cty em bán hàng cho 1 DN, hoá đơn GTGT viết MST là xxxxxxxxxx-1 nhưng khi làm kê khai thuế thì phần mềm báo lỗi.em có vào trang web của Tổng cục thuế kiểm tra thông tin về DN đó thì phát hiện ra rằng MST của cty đó không có số 1 ở cuối.Như vậy tức là cty em viết thừa 1 số của MST.
+ Cty viết 1 hoá đơn có MST, tuy nhiên em cũgn kiểm tra lại trên trang web thì phát hiện ra khách hàng trên ko fải là DN nên ko có MST.Tức là cty em viết sai MST.
Vậy với 2 trường hợp trên em fải giải quyết ntn?( kê khai thuế ntn, có fải giải trình j ko, và cách giải trình?)
Em cám ơn các achị!!!

cả 2 hoá đơn đều của tháng 6 phải ko bạn, vậy thì bạn ko cần làm điều chỉnh gì cả.
+ trên phần mềm hỗ trợ kê khai bạn bỏ -1 đi là ok
+ hoá đơn thứ 2 theo mình thì bạn nên kiểm tra lại nếu thật sự ko tồn tại DN này hoặc chỉ là cá nhân mua (ko có MST) thì bạn phải huỷ hoá đơn và viết lại hoá đơn khác.
ko biết các bác có ý kiến nào khác ko nhỉ?

 

[hanhhoi]

em cám ơn các anh chị nhé nhưng mà em vẫn chưa biết cách giải quyết cái hoá đơn thứ 2 ntn bây h?

 

[Madeleine]

em cám ơn các anh chị nhé nhưng mà em vẫn chưa biết cách giải quyết cái hoá đơn thứ 2 ntn bây h?

Theo mình thì chẳng cần kê khai gì cả, vì thông tin để viết Hóa đơn là do khách hàng cung cấp. Cũng không Công ty nào có thời gian và điều kiện để kiểm tra lại thông tin đó mà biết sai, đúng. Nếu bị sai thì phần lớn đều do khách hàng phát hiện và yêu cầu phải điều chỉnh hay hủy HĐ xuất lại. Do đó, điều quan trọng là bạn kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng theo số liệu trên HĐ là OK.

À, bạn cho mình thêm thông tin là Hóa đơn thứ hai tên đơn vị thì bạn viết là tên người hay tên DN. Vì nếu là tên DN thì chắc chắn phải có MST, hộ kinh doanh cá thể còn có MST mà. Còn nếu tên người thì là khách hàng lẻ không có MST.

 

[hanhhoi]

hoá đơn như sau ạ:
Họ tên người mua hàng: Chú T
Tên đơn vị:Bệnh viện X.

 

[Madeleine]

Mình muốn hỏi lại thông tin vì chợt có ý nghĩ có thể người mua hàng là khách hàng lẻ không cần hóa đơn nhưng họ lấy hóa đơn để nhượng lại cho Công ty nào cần hóa đơn.