Điều chỉnh BC thuế T05

[toong_truongsoi]

Cty mình làm điều chỉnh BC thuế ở bảng kê đầu ra nhưng đi nộp thì người ta không nhận với lý do là phải kèm theo BCT T05 mới sau khi điều chỉnh.
Tại có mấy cái phiếu chi đã viết nhưng xếp quyết định không chi, phải bỏ mấy hóa đơn Nên làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp.
Mình không hiểu tại sao lại phải làm lại cái báo cáo mới làm gì trong lúc chỉ cần cái bảng điều chỉnh với cái BC củ là người ta đã làm đc rồi, giống cái mới rồi. Do giá trị nhỏ nên Cty mình định không nộp bản điều chỉnh nữa, 1 năm sau có bị phạt cũng chẳng đáng nhiêu, mà chưa chắc người ta đã ktra ra giửa 1 rừng hđ đầu vào.
Mong các bạn có ý kiến cho mình với!
Thanks in Advancer! :wall::wall::wall:

 

[TIT2007]

sao kỳ vây.Phải làm điều chỉnh chứ. làm thế sao được. Mà sao lại điều chỉnh ở BK đầu ra? Bạn chỉ cần điều chỉnh tăng thuế hay giảm thuế ở TK thôi chứ. Trên phần mềm vào mục kê khai bổ sung rồi vào mục KHBS và làm phụ lục 03 là xong mà

 

[kla]

Cty mình làm điều chỉnh BC thuế ở bảng kê đầu ra nhưng đi nộp thì người ta không nhận với lý do là phải kèm theo BCT T05 mới sau khi điều chỉnh.
Tại có mấy cái phiếu chi đã viết nhưng xếp quyết định không chi, phải bỏ mấy hóa đơn Nên làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp.
Mình không hiểu tại sao lại phải làm lại cái báo cáo mới làm gì trong lúc chỉ cần cái bảng điều chỉnh với cái BC củ là người ta đã làm đc rồi, giống cái mới rồi. Do giá trị nhỏ nên Cty mình định không nộp bản điều chỉnh nữa, 1 năm sau có bị phạt cũng chẳng đáng nhiêu, mà chưa chắc người ta đã ktra ra giửa 1 rừng hđ đầu vào.
Mong các bạn có ý kiến cho mình với!
Thanks in Advancer! :wall::wall::wall:

Bạn đừng coi thường nhé, các tờ khai thuế hàng tháng này là căn cứ để họ kiểm tra nghĩa vụ thuế của cty bạn đồng thời khi quyết toán họ sẽ dựa vào tờ khai này mà kiểm tra từng hoá đơn một đó. May là bạn phát hiện nó sai sớm vì vậy tốt nhất là bạn nên điều chỉnh lại cho đúng và nộp thuế, đừng để lâu, càng lâu thì sẽ phải nộp phạt càng nhiều.
Bây giờ bạn vào PL01-3/GTGT và tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS để điều chỉnh lại cho đúng đi, đừng lười. Có gì ko hiểu lại hỏi tiếp. Cố gắng!

 

[toong_truongsoi]

sao kỳ vây.Phải làm điều chỉnh chứ. làm thế sao được. Mà sao lại điều chỉnh ở BK đầu ra? Bạn chỉ cần điều chỉnh tăng thuế hay giảm thuế ở TK thôi chứ. Trên phần mềm vào mục kê khai bổ sung rồi vào mục KHBS và làm phụ lục 03 là xong mà

Có điều chỉnh đầu ra đâu bạn! mà cũng không làm trong phần mền thuế PL 03 (không in ra để nộp) cty mình chỉ làm cái 01/KHBS thôi nhưng không ổn, người ta nhất quyết không nhận.

 

[toong_truongsoi]

Không biết quy trình làm điều chỉnh của các bạn thế nào chứ cty đi nộp cái đó: - Làm bản 01/KHBS cho T05 đi nộp cùng BCT T06 nhưng thuế không nhận, lý do là phải có bản phôtô của BCT T05 mấy chục tờ (trong lúc họ đã có bảng T05 rồi).
- Hsau nộp kèm phôtô rồi thì họ đòi phải có BCT T05 mới sau khi điều chỉnh chứ nhất quyết không nhận. Vào hỏi chổ hướng dẫn thì được hướng dẫn phải làm lại BCT T05 mới.
Cái qtrình này thì các xếp giàu kinh nghiệm nhà mình cũng bó tay.
Cho mình hỏi thêm chút nữa cty mình điều chỉnh chỉ tiêu 15 trong BCT, kê 01/KHBS cột số đã kê khai (4) là số tiền đ/c tăng (400.000), cột số (5) là (0) cột số (6) là tổng. Như vậy có đúng không nhỉ? :dogrun::dogrun::dogrun:

 

[kla]

Cty mình làm điều chỉnh BC thuế ở bảng kê đầu ra nhưng đi nộp thì người ta không nhận với lý do là phải kèm theo BCT T05 mới sau khi điều chỉnh.
Tại có mấy cái phiếu chi đã viết nhưng xếp quyết định không chi, phải bỏ mấy hóa đơn Nên làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp.
Mình không hiểu tại sao lại phải làm lại cái báo cáo mới làm gì trong lúc chỉ cần cái bảng điều chỉnh với cái BC củ là người ta đã làm đc rồi, giống cái mới rồi. Do giá trị nhỏ nên Cty mình định không nộp bản điều chỉnh nữa, 1 năm sau có bị phạt cũng chẳng đáng nhiêu, mà chưa chắc người ta đã ktra ra giửa 1 rừng hđ đầu vào.
Mong các bạn có ý kiến cho mình với!
Thanks in Advancer! :wall::wall::wall:

Thế là bạn chưa rõ về phần mềm HTKK rồi, ý của bác thuế là bạn phải làm vào mẫu 01/KHBS nữa. Nếu bạn cho rằng giá trị nhỏ mà ko cần điều chỉnh là sai rồi đó, sau này quyết toán họ sẽ kiểm tra từng hoá đơn bạn đã kê khai và sẽ bắt nộp phạt (0,05%/ngày), thế nên bạn hãy điều chỉnh và làm cho đúng đi nhé, đừng chủ quan.

 

[Dunghd]

Không biết quy trình làm điều chỉnh của các bạn thế nào chứ cty đi nộp cái đó: - Làm bản 01/KHBS cho T05 đi nộp cùng BCT T06 nhưng thuế không nhận, lý do là phải có bản phôtô của BCT T05 mấy chục tờ (trong lúc họ đã có bảng T05 rồi).
- Hsau nộp kèm phôtô rồi thì họ đòi phải có BCT T05 mới sau khi điều chỉnh chứ nhất quyết không nhận. Vào hỏi chổ hướng dẫn thì được hướng dẫn phải làm lại BCT T05 mới.
Cái qtrình này thì các xếp giàu kinh nghiệm nhà mình cũng bó tay.
Cho mình hỏi thêm chút nữa cty mình điều chỉnh chỉ tiêu 15 trong BCT, kê 01/KHBS cột số đã kê khai (4) là số tiền đ/c tăng (400.000), cột số (5) là (0) cột số (6) là tổng. Như vậy có đúng không nhỉ? :dogrun::dogrun::dogrun:

Trong HTKK vẫn còn lưu BCT T05 chứ bạn? Nếu còn thì điều chỉnh lại nhanh thôi mà.

 

[legiang1905]

Anh chị nào có cái công văn hướng dẫn về KKBS gửi cho em với!
Em cảm ơn nhìu nhìu, kíu kíu!