Phải hạch toán doanh thu cho trường hợp này như thuế nào đây

[La An]

Mọi người giúp em hạch toán trường hợp này với : trong tháng 6/2008 Cty A có mua Tour cho 4 người khách đi Tour của Cty em hết 25.600.000 nhưng do bên em và bên Cty A đó có ký kết hợp đồng trước nên thương Cty A đặt cọc trước cho cty em trước 1 năm với số tiền là 30.000.000 tương đương với khoang 60 khách bình quân 500.000/cho 1 khách(, số tiền đặt cọc trên nhăm để giữ chỗ và sẽ được trừ vào công nợ trong thấng phát sinh ).Do đó tháng 6 này CtyA được trừ số tiền đặt cọc là 2.995.200 , nên cuối tháng họ chì phải trả cho cty em là 18.611.200. Do bên họ ko lấy hoá đơn GTGT do đó giám đốc bên Cty em nói mình chỉ xuất hoá đơn cho 3 khách ( nhăm để trốn thuế ) , nên khi viết hoá đơn chỉ có 19.200.000 mà vậy em phải làm sao đây để cho sô sách được cân đối
Đăng lẽ phải HT: N112 : 18.611.200
Nợ 131: 2.995.200
Có 511 , C3331 : 25.600.000
Giam đốc nói Chỉ xuất hoá đơn cho 19.200.000 vậy khoản tiền chênh lệch 6.400.000 em phải làm sao :wall: giúp em với :flower1:

 

[momdet]

Mọi người giúp em hạch toán trường hợp này với : trong tháng 6/2008 Cty A có mua Tour cho 4 người khách đi Tour của Cty em hết 25.600.000 nhưng do bên em và bên Cty A đó có ký kết hợp đồng trước nên thương Cty A đặt cọc trước cho cty em trước 1 năm với số tiền là 30.000.000 tương đương với khoang 60 khách bình quân 500.000/cho 1 khách(, số tiền đặt cọc trên nhăm để giữ chỗ và sẽ được trừ vào công nợ trong thấng phát sinh ).Do đó tháng 6 này CtyA được trừ số tiền đặt cọc là 2.995.200 , nên cuối tháng họ chì phải trả cho cty em là 18.611.200. Do bên họ ko lấy hoá đơn GTGT do đó giám đốc bên Cty em nói mình chỉ xuất hoá đơn cho 3 khách ( nhăm để trốn thuế ) , nên khi viết hoá đơn chỉ có 19.200.000 mà vậy em phải làm sao đây để cho sô sách được cân đối
Đăng lẽ phải HT: N112 : 18.611.200
Nợ 131: 2.995.200
Có 511 , C3331 : 25.600.000
Giam đốc nói Chỉ xuất hoá đơn cho 19.200.000 vậy khoản tiền chênh lệch 6.400.000 em phải làm sao :wall: giúp em với :flower1:

Vậy Cty bạn là Cty gì
CP hay TNHH?

 

[La An]

Vậy Cty bạn là Cty gì
CP hay TNHH?

Cty minh là Cty TNHH:banana:

 

[La An]

Mọi người giúp em hạch toán trường hợp này với : trong tháng 6/2008 Cty A có mua Tour cho 4 người khách đi Tour của Cty em hết 25.600.000 nhưng do bên em và bên Cty A đó có ký kết hợp đồng trước nên thương Cty A đặt cọc trước cho cty em trước 1 năm với số tiền là 30.000.000 tương đương với khoang 60 khách bình quân 500.000/cho 1 khách(, số tiền đặt cọc trên nhăm để giữ chỗ và sẽ được trừ vào công nợ trong thấng phát sinh ).Do đó tháng 6 này CtyA được trừ số tiền đặt cọc là 2.995.200 , nên cuối tháng họ chì phải trả cho cty em là 18.611.200. Do bên họ ko lấy hoá đơn GTGT do đó giám đốc bên Cty em nói mình chỉ xuất hoá đơn cho 3 khách ( nhăm để trốn thuế ) , nên khi viết hoá đơn chỉ có 19.200.000 mà vậy em phải làm sao đây để cho sô sách được cân đối
Đăng lẽ phải HT: N112 : 18.611.200
Nợ 131: 2.995.200
Có 511 , C3331 : 25.600.000
Giam đốc nói Chỉ xuất hoá đơn cho 19.200.000 vậy khoản tiền chênh lệch 6.400.000 em phải làm sao :wall: giúp em với :flower1:

Ko ai giúp em a . cả nhà mình bưa nay đi đâu hêt cả rôì :038:

 

[kla]

GĐ gì mà kẹt xỉ tẩu thế, tiền thuế có bao nhiêu đâu mà còn định "trốn T", đã có Hợp đồng giữa 2 bên, đặt cọc tiền cho cả năm rồi thì phải viết hoá đơn cho đầy đủ chứ. Các bác có kinh nghiệm cho vài lời chỉ dẫn đi!

 

[La An]

GĐ gì mà kẹt xỉ tẩu thế, tiền thuế có bao nhiêu đâu mà còn định "trốn T", đã có Hợp đồng giữa 2 bên, đặt cọc tiền cho cả năm rồi thì phải viết hoá đơn cho đầy đủ chứ. Các bác có kinh nghiệm cho vài lời chỉ dẫn đi!

Bạn ko nghe mọi người kêu gọi sao tiêt kiêm là quôc sách sao . Minh đang đau đâù vê khoản tiên chênh lêch này ko biêt phải vào sô làm sao :wall: tại cty mình cũng mơí thanh lâp nên làm ăn ko có lơì

 

[ketoancom]

Bạn thân mến ,

Bạn phải xem lại chứng từ ngân hàng của Cty A chuyển vào nếu đã ghi rõ TT cho tour... thì chỉ có thể ĐK : C 511/N GĐ :6,400,000 , thế thôi.

Thân

 

[La An]

Mọi người giúp em hạch toán trường hợp này với : trong tháng 6/2008 Cty A có mua Tour cho 4 người khách đi Tour của Cty em hết 25.600.000 nhưng do bên em và bên Cty A đó có ký kết hợp đồng trước nên thương Cty A đặt cọc trước cho cty em trước 1 năm với số tiền là 30.000.000 tương đương với khoang 60 khách bình quân 500.000/cho 1 khách(, số tiền đặt cọc trên nhăm để giữ chỗ và sẽ được trừ vào công nợ trong thấng phát sinh ).Do đó tháng 6 này CtyA được trừ số tiền đặt cọc là 2.995.200 , nên cuối tháng họ chì phải trả cho cty em là 18.611.200. Do bên họ ko lấy hoá đơn GTGT do đó giám đốc bên Cty em nói mình chỉ xuất hoá đơn cho 3 khách ( nhăm để trốn thuế ) , nên khi viết hoá đơn chỉ có 19.200.000 mà vậy em phải làm sao đây để cho sô sách được cân đối
Đăng lẽ phải HT: N112 : 18.611.200
Nợ 131: 2.995.200
Có 511 , C3331 : 25.600.000
Giam đốc nói Chỉ xuất hoá đơn cho 19.200.000 vậy khoản tiền chênh lệch 6.400.000 em phải làm sao :wall: giúp em với :flower1:

Sô tiên chênh lêch đó em đưa no vào Chi phí khác đươc ko mọi ngươì
N112:18.611.200
N131: 2.995.200
C711:6.400.000
C511:17.818.182
C3331:1.781.818
Mọi ngươì góp ý cho em đươcj ko em HT như vâỵ có đươc ko :wall:

 

[ndthuydla]

Chào bạn, trường hợp này quả là khó khăn cho bạn, nhỡ sau này Thuế kiểm tra quyết toán mà họ phát hiện ra thì mệt đấy. Tốt nhất bạn nên khuyên sếp đừng vì một chút tiền thuế mà làm như vậy, sẽ tạo tiền lệ cho "tư duy" gian lận sau này. Còn nếu Ổng sếp không nghe, thì bạn hạch toán bìn thường.

 

[La An]

Chào bạn, trường hợp này quả là khó khăn cho bạn, nhỡ sau này Thuế kiểm tra quyết toán mà họ phát hiện ra thì mệt đấy. Tốt nhất bạn nên khuyên sếp đừng vì một chút tiền thuế mà làm như vậy, sẽ tạo tiền lệ cho "tư duy" gian lận sau này. Còn nếu Ổng sếp không nghe, thì bạn hạch toán bìn thường.

bạn nói hạch toán bình thương là làm như thê nào đây vì no chênh lêch hơn 6 triêụ kho diên giả cho trương hơp này lam :016: