Kê khai tổng hợp trên phục lục 01-1 của phần mềm HTTK1.3.0.1

[buithehung]

Trích TT 32/2007/TT-BTC :tại phần C mục II có nêu
"12- Việc lập các Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ kê khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau:
12.1- Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn.
12.2- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn..."
Được kê khai tổng hợp, không phải kê khai từng hóa đơn. Nhưng cái ông HTTK không chịu
+ Nếu không có chi tiết seri,số hóa đơn, ngày hóa đơn.
+ Hàng bán bị trả lại không được kê khai số âm (-).
Vậy thì kê làm sao??, mình kê khai trên Excel có được không??
Kíu với

 

[LeDinh283]

có ai online không chi giúp tôi đơloa phân mềm thuế với!Thank you very much!

 

[nhatlanduong]

Trích TT 32/2007/TT-BTC :tại phần C mục II có nêu
"12- Việc lập các Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ kê khai thuế hàng tháng gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp được thực hiện như sau:
12.1- Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn.
12.2- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn..."
Được kê khai tổng hợp, không phải kê khai từng hóa đơn. Nhưng cái ông HTTK không chịu
+ Nếu không có chi tiết seri,số hóa đơn, ngày hóa đơn.
+ Hàng bán bị trả lại không được kê khai số âm (-).
Vậy thì kê làm sao??, mình kê khai trên Excel có được không??
Kíu với

Bạn gõ số 0 vào các chỉ tiêu số seri,số hóa đơn, ngày hóa đơn thì vẫn nhập cho dòng tổng hợp vào được mà. Còn ghi số âm thì gõ dấu trừ ngay trước số liệu là được thôi.