Tại sao bạn lại phải quan tâm đến nguồn gốc số tiền thanh toán của khách hàng làm gì nhỉ??? Miễn sao họ có tiền để thanh toán cho cty bạn và bạn cứ việc làm thủ tục ghi nhận và ghạch nợ cho họ là xong rồi.
Làm bút toàn : Nợ 112/Có131 là được rồi.Bạn đừng quan tâm họ thanh toán từ đâu như thế nào.Chỉ biết tôi nhận đc tiền thanh toán tiền hàng của cty bạn = CK hoặc Tiền Mặt.vậy thôi !
Bạn xem lại bài trên nhé!
Khách hàng dùng tài khỏan cá nhân của cty chuyển khỏan vào tài khỏan cty mình.
Nợ 112/Có131 còn gì nữa.
B
Khách hàng của bạn gửi tiền vào TK nhân viên công ty họ thì sao đc, thà là gửi tiền vào TK nhân viên cty bạn chứ, hoặc nhân viên cty họ có trách nhiệm thanh toán lại cho công ty bạn. Thì dù ở trường hợp nào thì trên giấy đề nghị chuyển tiền hay hợp đồng cũng phải được công nhận là nhân viên đó có trách nhiệm chuyển tiền cho công ty bạn.
T
Họ gửi vào đâu đó là chuyện của họ vấn đề là bạn thu được số tiền mà họ phải thanh toán ấy chứ
I
M đồng ý với ý kiến: chỉ quan tâm việc tiền được trả vào tài khoản nào của cty.không quan tâm khách hàng gửi qua TK của cá nhân hay cty.Hạch toán theo thanh toán tiền hàng bằng tiền chuyển khoản. Nếu thanh toán tiền hàng ngay thì HT :Nợ 112/511 , nếu trả tiền hàng tháng trước HT: Nợ 112/131.
Sửa lần cuối:
B
đâu quan trọng gì chuyện đó, vấn đề đó là vấn đề nội bộ của họ mà, họ nợ mình họ mới sợ chứ, chứ mình nhận tiền rùi là được, chỉ sợ mình nhận tiền rùi lấy lý do đó kho phải là từ tài khoản của công ty họ gửi sang nên không gạch nợ thì họ mới mệt chứ
B
Các bác giúp em 1 nghiệp vụ nhé:
Tháng 12/2008 em có bán hàng cho khách hàng, thực tế chưa thu tiền, nhưng kế toán hạch toán là đã thu bằng tiền mặt, đến tháng 01 năm 2009 khách hàng trả số tiền còn nợ của năm 2008 bằng tiền gửi ngân hàng, Nhưng kế toán ko hạch toán. Dẫn đến năm 2011 khách hàng trả hết nợ nhưng trên chứng từ số sách khách hàng trả dư đến 500 tr ( Em phải hạch toán vào khách hàng ứng trước tiền hàng) Giờ khách hàng đó đã ko làm với bên em nữa. Các bác giúp em xử lý với.
Mong mọi người trợ giúp.
Tháng 12/2008 em có bán hàng cho khách hàng, thực tế chưa thu tiền, nhưng kế toán hạch toán là đã thu bằng tiền mặt, đến tháng 01 năm 2009 khách hàng trả số tiền còn nợ của năm 2008 bằng tiền gửi ngân hàng, Nhưng kế toán ko hạch toán. Dẫn đến năm 2011 khách hàng trả hết nợ nhưng trên chứng từ số sách khách hàng trả dư đến 500 tr ( Em phải hạch toán vào khách hàng ứng trước tiền hàng) Giờ khách hàng đó đã ko làm với bên em nữa. Các bác giúp em xử lý với.
Mong mọi người trợ giúp.
Similar threads
Xem nhiều
- M
- M
- T
- MTổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
- Started by mechipchip
- Lượt xem: 3,101,415
- J