Phát sinh thuế GTGT trong tháng nghĩa là thế nào?

[dungbi]

Chào các anh chị:wall:
Em mới làm kế toán thuế nên không rành về vấn đề này cho lắm. Xin anh chị giải đáp thắc mắc của em về vấn đề: Nếu trong tháng phát sinh thuế GTGT và Phát sinh thuế TNDN phải nộp vào NSNN thì có nghĩa là thế nào? Xin chỉ cho em cách làm và sự nhận biết 2 loại thuế phải nộp nếu phát sinh trong tháng với ạh. Nếu cứ kê khai thuế hàng tháng mà em không biết phân biệt được 2 loại thuế phải nộp nếu lỡ phát sinh ra thì chắc e chết mất.
Em rất mong sự giúp đỡ của mọi người trong diễn đàn. Em xin cảm ơn

 

[khanhthuy1985]

Trời đất không thể phân biệt được thế nào là thuế GTGT và thuế TNDN mà làm kế toán Thuế sao? Tốt nhất bạn nên tìm hiểu lại khái niệm của 2 loại thuế này (và các loại thuế khác) từ đó thì bạn mới có thể hỏi mõi người những cái nào bạn thắc mắc. Chứ nếu giờ giải thích hết thì cũng dài dòng lắm. Bạn có thể vào web của Thuế là gdt.gov.vn mà tham khảo

 

[willow]

Phải học để nắm bắt được mấy loại thuế này chứ, nhưng kê khai thuế GTGT là bạn kê hàng tháng, còn thuế TNDN thì bạn nộp tờ khai tạm tính theo quý nhé. Có quy định về thời hạn nộp đó, bạn cần hỏi cụ thể rõ ràng ko lại chịu phạt vì nộp muộn đó

 

[btklinh]

bạn này sao hỏi chung chung vậy, đó là 2 loại thuế hoàn toàn khác nhau thì có gì đâu mà phải nhờ phân biệt. Tốt nhất là bạn nên học lại đi rồi mới làm kế toán THuế nhé. Không tội vạ đâu là bạn phải chịu đó.

 

[khanhthuy1985]

Đúng thế đấy. Kế toán gì có thể mày mò rồi sai đâu sửa đây nhưng đối với kế toán Thuế thì không thể linh tinh được. Vớ vẫn làm không cận thận là nộp phạt ăn đủ luôn đó. Có khi lương không đủ để mà trừ tiền nộp phạt và truy thu đó. Cận thẩn xem lại đi rồi hãy làm bạn ah

 

[ketoancom]

Bạn thân mến,

Thuế GTGT phát sinh = Thuế GTGT bán ra - thuế GTGT mua vào , nếu là số + thì cứ thế mà đi nộp, nếu âm thì phần mềm sẽ chuyển qua tháng sau để khấu trừ tiếp.
ThuếTNDN phát sinh hàng quý ( tạm tính ) , theo mẫu lấy tổng doanh thu điền vào , lấy tổng chi phí điền vào , nếu thấy thuế phải nộp thì cứ thế mà đi nộp . Còn muốn nộp bao nhiêu thì bạn phải tự xoay thôi .

Thân.

 

[dungbi]

Cảm ơn mọi người đã trả lời giùm e . Cơ bản là e không biết khi nộp thuế GTGT phát sinh nếu là dương hay âm thì tính theo công thức nào thôi. Em sẽ cố gắng về tìm tài liệu đọc thôi híc híc

 

[dungbi]

Chị ketoancom ơi cho e hỏi giùm công thức chị viết đó:
Thuế GTGT phát sinh = Thuế GTGT bán ra - thuế GTGT mua vào
Em có tính đúng theo công thức chị viết ra:
Thuế GTGT phát snh = tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv bán ra - tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv mua vào thì nó cho ra kết quả không trùng với : Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là sao hả chị? nó cho kết quả là dương
Ví dụ như:
tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv bán ra = 461 154
tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv mua vào = 261.283
e tính trừ đi thì còn 199 871
còn theo như tính trong tờ khai thì lại được: 137 286
híc híc chỉ giùm e nhanh với được không?

 

[Ánh Sao]

Chào các anh chị:wall:
Em mới làm kế toán thuế nên không rành về vấn đề này cho lắm. Xin anh chị giải đáp thắc mắc của em về vấn đề: Nếu trong tháng phát sinh thuế GTGT và Phát sinh thuế TNDN phải nộp vào NSNN thì có nghĩa là thế nào? Xin chỉ cho em cách làm và sự nhận biết 2 loại thuế phải nộp nếu phát sinh trong tháng với ạh. Nếu cứ kê khai thuế hàng tháng mà em không biết phân biệt được 2 loại thuế phải nộp nếu lỡ phát sinh ra thì chắc e chết mất.
Em rất mong sự giúp đỡ của mọi người trong diễn đàn. Em xin cảm ơn

Bạn mới làm kế toán? có nghĩa đã học kế toán? Thế thì chịu khó đi học lại đi trước khi đi làm nhé! Thuế là truyện dài nhiều tập,bạn hỏi như thế có nghĩa là bạn chẳng biết gì cả:wall::wall::wall:

 

[Đồng Hành]

Chị ketoancom ơi cho e hỏi giùm công thức chị viết đó:
Thuế GTGT phát sinh = Thuế GTGT bán ra - thuế GTGT mua vào
Em có tính đúng theo công thức chị viết ra:
Thuế GTGT phát snh = tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv bán ra - tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv mua vào thì nó cho ra kết quả không trùng với : Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là sao hả chị? nó cho kết quả là dương
Ví dụ như:
tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv bán ra = 461 154
tổng thuế GTGT của hàng hóa, dv mua vào = 261.283
e tính trừ đi thì còn 199 871
còn theo như tính trong tờ khai thì lại được: 137 286
híc híc chỉ giùm e nhanh với được không?

Em kiểm tra lại số dư của kỳ trước nhé (lôi cái tờ khai của tháng trước ra mà check số dư)

@Ánh Sao: Nói em ý thế, thì em ấy chạy tụt cả dép mất

 

[Ánh Sao]

Bạn thân mến,

Thuế GTGT phát sinh = Thuế GTGT bán ra - thuế GTGT mua vào , nếu là số + thì cứ thế mà đi nộp, nếu âm thì phần mềm sẽ chuyển qua tháng sau để khấu trừ tiếp.
ThuếTNDN phát sinh hàng quý ( tạm tính ) , theo mẫu lấy tổng doanh thu điền vào , lấy tổng chi phí điền vào , nếu thấy thuế phải nộp thì cứ thế mà đi nộp . Còn muốn nộp bao nhiêu thì bạn phải tự xoay thôi .

Thân.

Trả lời lạc đề với câu hỏi

 

[snownight]

Trả lời lạc đề với câu hỏi

Không lạc đề đâu bạn . Có thể í bạn ấy muốn hỏi vậy mà . Vì bạn ấy hỏi chung chung vậy mà

 

[dungbi]

Em cảm ơn các chị nhiều, thực ra e học trung cấp thôi, nhưng mấy cái thuế này không được dạy kỹ khi học ở trường, đến khi đi làm vấp phải không biết, nên cầu cứu các chị trong diễn đàn. Em sẽ cố gắng học thêm về Kế toán thuế này.
Em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều.