Kê khai hoá đơn đầu vào bị huỷ

[Never]

Tháng này mình có làm biên bản hủy 1 hoá đơn của tháng trước do bên cung cấp viết sai. Hoá đơn này mình đã kê khai trong tháng trước. Như vậy trong tháng này mình có kê khai hoá đơn đã điều chỉnh không và kê khai như thế nào?

 

[huong.nt]

bạn lập tờ khai bổ sung theo mẫu 01-3/ GTGT nhé

 

[snownight]

Tháng này mình có làm biên bản hủy 1 hoá đơn của tháng trước do bên cung cấp viết sai. Hoá đơn này mình đã kê khai trong tháng trước. Như vậy trong tháng này mình có kê khai hoá đơn đã điều chỉnh không và kê khai như thế nào?

Bạn huỷ hoá đơn và phải viết một HĐ khác thay thế HĐ đã huỷ chứ . Ngày tháng thì bạn viết lúc nào thì bạn nghi ngày lúc đó nhé ( Vì HĐ viết lại đi kèm với biên bản huỷ HĐ mà ):flower:

 

[Never]

Bạn huỷ hoá đơn và phải viết một HĐ khác thay thế HĐ đã huỷ chứ . Ngày tháng thì bạn viết lúc nào thì bạn nghi ngày lúc đó nhé ( Vì HĐ viết lại đi kèm với biên bản huỷ HĐ mà ):flower:

Hoá đơn thay thế HĐ huỷ đã viết lại rồi, biên bản cũng đã làm.

 

[Bong05]

Tháng này mình có làm biên bản hủy 1 hoá đơn của tháng trước do bên cung cấp viết sai. Hoá đơn này mình đã kê khai trong tháng trước. Như vậy trong tháng này mình có kê khai hoá đơn đã điều chỉnh không và kê khai như thế nào?

Hóa đơn tháng này viết thì kê khai như hóa đơn tháng này bán ra. Chỉ ghi chú là HĐ này thay thế cho hĐ ở phần ghi chú!.
Hóa đơn hủy thì làm điều chỉnh theo mẫu 01!KHBS của tháng phát sinh hủy. Và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kê thêm số hủy đó!

 

[snownight]

Vậy thì bạn phải lập tờ khai bổ sung như bạn huong.nt nói nhưng bổ sung của tháng trước và phải nộp tiền phạt chậm nộp nhé !

 

[Never]

Hóa đơn tháng này viết thì kê khai như hóa đơn tháng này bán ra. Chỉ ghi chú là HĐ này thay thế cho hĐ ở phần ghi chú!.
Hóa đơn hủy thì làm điều chỉnh theo mẫu 01!KHBS của tháng phát sinh hủy. Và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kê thêm số hủy đó!

Đây là hoá đơn đầu vào bạn àh.

 

[Bong05]

Đây là hoá đơn đầu vào bạn àh.

Hóa đơn đầu vào thì bạn vẫn phải kê khai hóa đơn mới theo thời gian bên bán phát hành hóa đơn. Và làm điều chỉnh theo mẫu KHBS của tháng p/sinh điều chỉnh giảm. Tuy nhiên lúc làm bảng KHBS của nghiệp vụ này Cty của bạn sẽ bị tính phạt nộp chậm theo quy định. Vì giảm thuế đầu vào tương ứng với tăng số thuế phải nộp các kỳ trc!

 

[Never]

Hóa đơn đầu vào thì bạn vẫn phải kê khai hóa đơn mới theo thời gian bên bán phát hành hóa đơn. Và làm điều chỉnh theo mẫu KHBS của tháng p/sinh điều chỉnh giảm. Tuy nhiên lúc làm bảng KHBS của nghiệp vụ này Cty của bạn sẽ bị tính phạt nộp chậm theo quy định. Vì giảm thuế đầu vào tương ứng với tăng số thuế phải nộp các kỳ trc!

Xin lỗi mình quên không nói rõ hoá đơn này huỷ và được thay thế bằng 1 hoá đơn mới. Do đó không làm tăng số thuế phải nộp.

 

[Bong05]

Xin lỗi mình quên không nói rõ hoá đơn này huỷ và được thay thế bằng 1 hoá đơn mới. Do đó không làm số thuế phải nộp.

Thay thế hay không thay thế = hóa đơn mới Cty bạn vẫn phải nộp phạt tiền nộp chậm do hủy hóa đơn nêu trên. Ko tin bạn cứ làm bảng KHBS đi. Phần mềm nó tự nhảy ngay số phạt nộp chậm đó!

 

[Never]

Lạ nhỉ! Hủy viết lại mà cũng phải nộp phạt.

 

[snownight]

Lạ nhỉ! Hủy viết lại mà cũng phải nộp phạt.

không có gì là lạ cả . Bạn điều chỉnh lại hoá đơn đó mà không liên quan đến số liệu thì không bị phạt , nhưng liên quan đến số liệu tăng hay nộp thuế tăng thì bạn bị phạt theo số tăng đó . Đó là quy định của nhà nước bạn nhé , chứ không lạ đâu :dance2:

 

[doanthu]

anh chị ơi giúp em với
Do tháng 04 em có kê khai sai. em đã chỉnh lại và đã nộp tiền thuế còn thuế. nhưng đến nay số khấu trừ thuế của em quá lớn(do VAT đầu vào của tháng 04 sang tháng 05 bên bán với xuất cho bên em và em kê vào tháng 05). nếu cứ để tình trạng âm lâu như thế thì có ảnh hưởng gì không ạ. em cũng không biết làm sao nữa. nếu không lấy đầu vào thì sẽ không có nguyên vật liệu để sản xuất.

 

[trieukhang]

Bạn làm thủ tục hoàn thuế đi.
Hihihi